德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度部门决算

监督索引号53310000336000201000

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州民族初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州民族初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育,促进基础教育发展、初中学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，在州委、州政府的坚强领导下，在州教育工委的直接领导下，我校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，历届中央、省、州全会精神和全国教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人根本任务，紧紧围绕培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人的重要使命，认真贯彻落实校党委决策部署，全面开展学校工作。

一是认真落实课程方案，促进学生全面发展。

1、严格按照国家课程方案及省定课程计划组织教育教学，开  

齐、开全课程，开足课时。七、八、九年级体育每周安排3课时，音乐每周安排1课时，美术每周安排1课时，劳动与技术每周1课时。

2、强化地方课程建设，进一步整合优化地方课程，将法制教育、社会主义核心价值观教育、传统文化教育、安全教育、禁毒防艾教育、环境教育、国防教育等教育内容融合到地理、历史、道德与法治课程及班会中；依托中小学三科统编教材补充学习卫国戍边英雄事迹、《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》及《中国共产党德宏历史青少年读本》进入课堂活动，让学校党史学习教育进课堂有了更深入的落实与开展，让学校红色课堂真正“活”了起来。

3、开设英语听说课与语文阅读课。

4、积极探索开发校本课程，在七年级开设了礼仪和心理健康课程，正确处理好国家课程、地方课程与校本课程的关系，健全了所开设地方课程、校本课程特点相适应的评价标准和办法，为每个学生建立地方课程、校本课程评价档案。

5、开展课后服务以及特色课程

为贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，根据《教育部办公厅关于进一步做好义务教育课后服务工作的通知》（教基厅函〔2021〕28号）要求，结合学校实际情况，撰写了《德宏州民族初级中学课后服务工作实施方案》，2021年秋季学期开学后实现义务教育学校课后服务全覆盖，实现了2310名学生全覆盖。

二是疫情防控不放松。

学校全方位改善学校环境卫生条件，教室、宿舍、食堂、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所做到每日清扫消毒，为广大师生创造卫生、整洁、健康、文明的校园环境。

严格执行疫情“日报告”“零报告”、请销假、错峰上下学和就餐制度，做到每日一研判，每周一小结。修订完善疫情防控“流程图”“两案八制”和“四级联防联控制度”

三是后勤管理再规范。

抓实后勤工作人员端正服务态度、提升服务技能工作；抓实爱护公物、勤俭节约教育；抓实学校食堂“六T”模式管理，在食品质量方面未发生任何安全事故；抓实教学设施设备的采购、维护和校园环境的绿化、美化、净化工作，为教育教学工作有序开展提供了保障；抓实校园卫生，食堂、教室、厕所等公共场所定期消毒和按要求增补完善修建洗手池工作，为学校开展爱国卫生“八个专项”行动提供了有力支撑。

四是积极抓好内部财务管理工作，规范了收入与支出，促进财务管理有序发展。

五是认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》，积极落实义务教育经费管理机制，规范、合理使用生均公用经费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：德宏傣族景颇族自治州民族初级中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度收入合计3,191.43万元。其中：财政拨款收入3,073.12万元，占总收入的96.29%；其他收入118.31万元，占总收入的3.71%。与上年对比2020年度收入合计3023.78万元，其中：财政拨款收入3023.78万元，占总收入的100%。比2020年度收入增加了167.65万元，增长率5.54%。

主要原因是：1、人员经费增加，学生人数增加故公用经费增加；2、专项资金增加；3、 根据德财教〔2021〕12号由芒市教育体育局拨入2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金102.94万元，4、根据芒教体发〔2021〕34号由芒市教育体育局拨入2020年度8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金6.15万元，5、根据芒教体发〔2021〕44号由芒市教育体育局拨入2021年度8个人口较少民族义务教育阶段学生生活补助资金5.22万元，该三项资金主要用于日常公用经费及8个人口较少民族学生生活补助。6、学校通过“选优”招聘的4位教师由于其个人原因辞职，根据事业单位聘用合同第十一条双方约定的其他事项规定，任何一方如违约，应承担相应的违约责任并支付违约金4万元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度支出合计3,223.91万元。其中：基本支出3,017.8万元，占总支出的93.61%；项目支出206.12万元，占总支出的6.39%。与上年对比2020年度支出合计3009.34万元。其中：基本支出2886.38万元，占总支出的95.91%；项目支出122.96万元，占总支出的4.09%。比2020年度支出增加了214.57万元，增长率7.13%。主要原因是2021年人员经费支出增加，学生人数增加故公用经费支出增加，专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族初级中学正常运转的日常支出3,017.8万元。与上年对比，2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族初级中学正常运转的日常支出2886.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,818.77万元，占基本支出的93.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费199.02万元，占基本支出的6.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206.12万元。与上年对比，2020年度用于保障德宏傣族景颇族自治州民族初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.96万元,2021年增加了83.16万元，主要原因分析专项资金增加。具体项目开支及开展工作情况：2021年改革经费、2021年“体校班”办班经费，2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金，2020年第二批教育特殊中央补助经费，2020年度8个人口较少民族学生生活费补助资金，2021年度8个人口较少民族学生生活费补助资金，重点建设项目前期工作经费体育，设备专项经费，2021年度8个人口较少民族学生生活费补助资金结余16950元，该项目结余资金继续用于2022年学生补助，其他各项目已于2021年全部列支完。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,107.3万元，占本年支出合计的96.38%。与上年对比2020年度一般公共预算财政拨款支出2999.34万元，增加107.96万元，主要原因是人员经费增加，学生人数增加故公用经费增加，专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于工资福利支出0.15万元、商品和服务支出3.44万元、对个人和家庭的补助1.56万元；

2.教育（类）支出2,547.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.99%。主要用于工资福利支出2141.97万元、商品和服务支出248.18万元、对个人和家庭的补助130.92万元、资本性支出26.67万元；

3.社会保障和就业（类）支出387.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.48%。主要用于工资福利支出300.84万元（一般行政事务3.75万元、机关事业单位养老保险缴费支出255.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.24万元，其他社会保障缴费13.7万元），商品和服务支出10.24万元（其他商品和服务支出）10.24万元（事业单位离退休9.1万元） （离退休人员管理机构支出1.14万元）；

4.住房保障（类）支出166.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于工资福利支出（住房公积金）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的38.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的38.36%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少公务用车运行维护开支及公务接待开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.09万元，增长4.66%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.09万元，增长4.66%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制财政拨款“三公”经费预算，“三公”经费预算下降不低于3%，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动，切实降低公务用车运行维护成本，严格控制公务用车购置经费规模，未经批准的购车经费一律不安排预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招生、拉抗疫物资、教学保障（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州民族初级中学属公益一类事业单位故无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州民族初级中学部门资产总额2355.72万元，其中，流动资产99.75万元，固定资产2245.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.5万元，无形资产0.33万元，其他资产3.43万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少219.15万元，其中固定资产减少116.24万元。处置房屋建筑物95平方米，账面原值1.23万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1393项，账面原值115.01万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额52.51万元，其中：政府采购货物支出26.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出26.2万元。授予中小企业合同金额52.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族初级中学2021年度部门决算表] 

监督索引号53310000336000201111