德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度部门决算

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德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏傣族景颇族自治州幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏傣族景颇族自治州幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为学龄前儿童提供保育和教育服务。为家长服务，为幼儿服务，科学管理、优质保教，优化环境，面向全体，因材施教，开创多元化的课程模式办园特色，争创省一级一等幼儿园，充分发挥全州示范性幼儿园的效用。幼儿保育、幼儿教育；学龄前（3-6岁）幼儿全日制教育教学。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.党建工作取得突破

我园于2004年成立党支部，支部党员从成立之始的4名发展至2021年的正式党员55名（含2名退休党员），预备党员1名。在州直机关工委的坚强指导下，经原党支部积极争取，严格按照有关换届程序，我园党支部于2021年7月顺利升格为党总支，党总支支委会由七名委员组成，下设两个支部，分别设三名委员。总支和两个支部的成立，进一步坚实了党的基层组织对学校管理的领导，坚实了州幼党员管理队伍建设。总支成立以来，多次召开专题会议研究部署总支和支委工作：一是明确总支、支部职责和委员分工；二是制定总支、支部工作计划和党务工作任务细化；三是完成《德宏傣族景颇族自治州幼儿园党支部基本制度汇编》和支部规范化建设《德宏傣族景颇族自治州幼儿园党支部规范化建设备查档案目录》；四是组织开展干部作风“整治年”相关活动，党内基本制度“废、改、立”全面治理，软弱涣散党组织整改提升，教职工各类责任书承诺书签订，以及党史学习教育相关活动；五是加强支部规范化建设，按期组织开展“三会一课”、组织生活、理论学习、党员双报到、为群众办实事志愿活动、收缴党费等，并通过“云岭先锋”PPT加强智慧党建和党务留痕；六是完成了党员活动室和两个支部党务室的建设，创设“红色文化长廊”。

2.疫情防控严抓不懈

面对疫情防控复杂形式，我园始终把疫情防控工作及广大师生生命健康安全放在首位，科学精准做好疫情防控。一是强化政治担当，明确领导职责。制定一套班子、两个阵地和五项工作重点（摸家底、订预案、强卫消、重过程、保结果）的工作思路；二是完善“三案九制”，落实防控措施。制定详尽的《疫情防控工作方案》《应急预案》《网上亲子教育指导方案》，开展应急演练，严格执行大门管理“六个一律三个严禁”，疫情防控日报告、零报告，教职工、幼儿晨午检和缺勤追踪、返园查验制度，严格执行我园各部门卫生消毒标准，抓细抓实卫生消毒、卫生检查和查后通报制度，幼儿错峰接送、家长不入园接送等管理制度；三是做好常态管理，落实防控细节。认真抓好开学前、开学当天、开学后三个阶段，以及六个法定节假日、寒暑假期间的跟踪查验，根据疫情防控实时信息及时追踪师幼行动轨迹和健康状况，切实做好教职工、幼儿个人卫生及健康管理；四是加强预防检测，筑牢免疫屏障。坚决服从社区网格化管理，认真组织收假返园、出入芒市、全园师生核酸检测和疫苗接种工作。

3.基础建设圆满收官

9月，随着综合教学楼改扩建项目的竣工落成和顺利回迁，我园两园区全面规划拆除重建16663㎡的建设项目历时三年圆满收官。2018至2021整整三年，我园在班子调整、人员紧缺的情况下经历了异常辛苦、极不平凡的三年，在办园规模只增不减、疫情防控持续困扰、班子分工不断调整的情况下，拆迁、建仓、租赁、建设、回迁、清仓、扩招、扩聘、建档等各项工作错综复杂，我园发扬了团结进取、攻坚克难、追求卓越的奋斗精神，在州委、州政府、州教体局的坚强领导下，圆满实现基础建设、提质扩容跨越发展，圆满完成建成回迁原址扩容50%的招生任务。11月，建设项目基本完成造价结算审核，并报明年审计计划，力争明天内完成审计决算。

4.教工队伍迅速扩充

伴随建成扩招，我园缺人、缺编以及新进教工培养压力异常突出，加之两园区扩招后在园幼儿剧增带来的保教工作和安全管理压力，教职工队伍建设数量和质量提升双重压力前所未有。截止2021年11月，我园拥有在职在编教职工107人，其中专技101人，事管2人，工勤4人。专技人员101人中，州教体局抽调筹建二幼2人、顶岗学习1人、外出脱产培训1人、产假1人、长期病假2人（不含临时病事假），实际能上岗94人（管理人员7人，两园区带班教师76人，派出澳鑫支教教师10人，保健医1人）。与此同时，2022年拟申请退休5名，其中工人1名（正常退休），专技4名（身体原因申请提前退休）。

为满足事业运转，我园现有非编人员76人，其中幼儿园自主招聘非编教职工58人（教师保育员35人、工人23人），第三方聘用18人（保安5人、保洁8人、保健医4人、实习生顶岗1人）。非编人员占全园在岗教职工183人的42%。

2020年7月至今，我园新招且目前在职教职工54人，其中选优招聘6人，专项招聘9人，新非编教职工招聘39人（不含招聘后试用不合格或流失辞职等十余人），新招非编教职工占全园教职工（不含第三方聘用）165人的33%。

面对压力，全园教职工凝心聚力、砥砺奋进，一年来，教师专场培训、专题教研、集体备课、课题组教研百余场，年级和班级教研每周例行，教科室例会精心研究部署有关工作，全园上下齐心发力，为园所发展全力护航。

5.教育科研扎实推进

面对公办园入园需求、二胎高峰的责任与压力，我园不辱使命、主动作为，书记带领教学副园长、教科室主任和课题组成员，以《以自主建构主题课程深入实施“游戏为基本活动”的边疆民族地区幼儿园课改实践研究》《“德宏宝贝民族文化传习社”传承少数民族文化的实践研究》《基于幼儿园课改实践的教师专业成长研究》三个课题（两个申报省级课题、一个申报州级课题立项），启动新一轮教师专业成长规划和课改纵深推进实施计划，一年来先后14次课题组专题研讨会精心组织安排各类有针对性的教科研活动。一是组织班子开展理论学习、法律法规和政策解读、专题研讨、课题申报等，专门研究有关工作；二是组织新教师开展职前培训、转正转岗考核、资格证考试、听课磨课评课等；三是组织班长和骨干教师开展师徒帮带、微课题讲座、命题教研（如主题推进、户外、区域、环创、收纳等）、沙龙分享等；四是支持优秀教师参加园长任职资格培训，2021年参加并获得园长任职资格证10人；五是书记、教学副园长带领2名骨干教师参与云南省教育厅组织的《云南省幼儿园一日活动教师指导用书》编写（目前该书即将出版）；六是二十余名骨干教师先后承担德宏师专、职业学院客座讲师和各类支教专题讲座；七是各年级再选拔专业潜力强的青年骨干成立备课组，培养青年骨干，发展教科室团队，夯实教科研力量；八是邀请园内外、省内外名师优师莅园开展各类培训和指导；九是与州妇幼保健院联合制定我园卫生保健工作方案，争取合作支持，积极探寻幼儿园卫生保健工作人力和专业建设新路径。

6.后勤安全求细求实

疫情防控和园所提质扩容跨越发展特殊时期，后勤保障和德育安全工作显得更加重要。班子分工调整给后勤、安全管理带来了更大挑战。所幸我们有着一个团结互助的班子团队，一支吃苦耐劳的后勤力量，大家用时间+汗水+智慧，不断健全完善组织机构和人员设置，压实分管领导职责，树立第一责任人、第一时间责任人和全员齐抓共管意识，确保全年后勤、人事、工资、资产、财务、招生、校园安全等各项工作顺利完成。

后勤保障方面：一是周密部署建设各项，确保设计、施工、工期、质量、预结算、审计等各项工作如期推进；二是有序组织建成回迁、仓库搬运、仓库清理和仓库目录整理；三是合理统筹资产盘点、登记、贴标和核销工作；四是科学规划年末始财务预结算和数据统计分析工作，五是规范完善财务审批制度和部门材料物品管理和申购流程；六是认真组织开展教职工职称评定、岗位聘用、选优招聘、转正考核、岗位考核、绩效工资（在编）、结构工资（非编）等各项人事工资工作；七是与芒市幼儿园联合开展芒市城区幼儿园统一招生，公开公平公正完成网络报名、现场资料审核和电脑随机派位，有效规范招生秩序；八是切实做好党统、学籍系统、园内信息系统、公众号微官网维护、简报美篇推送等信息管理工作。

德育安全方面：一是师德师风建设。学习、领会并签订各类责任书承诺书；通报案例、观看专题片等方式开展警示教育；开展《红色经典诵读 献礼建党百年》《庆建党百年 讲红色故事》《歌唱祖国 红歌飞扬》七一建党系列活动、《最美教师公益有我》教师节活动、《我爱我的祖国》国庆团建活动等，弘扬风清气正的园风、学风和研风；二是大门管理。坚守安保职责、门卫制度、六个一律三个严禁、“一扫”“二测”“三消”“四登记”等各项制度；三是食堂管理。坚持6T和6S管理，不断优化厨房工作流程，保障幼儿营养膳食、安全膳食；四是“九安三防”管理。开展消防安全、食品安全、疾病传染、暴力防范、园舍设备、地震为重点的自然灾害、大型活动、自我防范和自救自护为重点的幼儿安全教育、风险防范等九项校园安全工作；建立健全人防、物防、技防；制定各类应急预案和防控方案；组织各类应急疏散演练；加强师幼安全教育；定期各类安全检查，及时排查各类安全隐患；五是全园卫消管理。对标对表、严格执行卫生消毒流程和查验；完善卫生间、洗手台建设，洗手消毒用品投放，洗手流程图文宣传和卫生间文化建设，园区内外设置公共洗手区，公共区域设置感应水龙头；上下联动联合开展爱国卫生运动、8个专项行动和创文创卫行动；六是建立健全校园安全长效和常态机制，筑牢筑实德育安全意识。

7.示范辐射勇挑重任

作为省、州示范园，省、州园长骨干教师培训基地，国家、省、州名师工作坊坊主，我园从来不曾忘记责任和使命。一是3月27日至4月6日成功承办云南省幼儿园园长任职资格培训德宏区第四期培训，138名学员获园长任职资格证；二是与芒市澳鑫园继续开展深度帮扶，先后派出教学副园长和班长教师10名，澳鑫先后派出教师40余名到我园跟班学习，我园派出教师先后为澳鑫园开展9场专题培训；三是继续开展与盈江县等多所幼儿园的对口帮扶；四是3月、10月先后完成全国民族地区学前教研工作坊工作总结、计划、课题中期报告；五是全年接待德宏师专、职业学院，及省内外多所高校154名学生到园实习；六是举班子全力支持参与二幼筹建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州幼儿园没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度收入合计3,721.61万元。其中：财政拨款收入3,721.61万元，占总收入的100%。与2020年对比减少2443.76万元，减少率39.64%，主要原因分析：2020年因C、D级危房改造本分园拆除重建，2020年取得提前批次专项债券资金4000万元。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度支出合计3,721.51万元。其中：基本支出1,464.04万元，占总支出的39.34%；项目支出2,257.47万元，占总支出的60.66%。与上年对比基本支出比上年减少155.3万元，项目支出比上年减少2291.32万元，主要原因分析：2021年财政补助德宏傣族景颇族自治州幼儿园建设项目资金1000万元，2020年取得提前批次专项债券资金4000万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,464.04万元。与上年对比减少155.03万元，减少率9.58%，主要原因分析我单位2021年我单位在职在编人员减少4人，增加3人，相应的人员经费减少；2021年因疫情影响每位幼儿少收半月保育费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,373.76万元，占基本支出的93.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90.28万元，占基本支出的6.17%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德宏傣族景颇族自治州幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,257.47万元，与上年对比减少2291.32万元，减少率50.37%，主要原因分析：2020德财债〔2020〕9号文，新增德宏傣族景颇族自治州幼儿园其他地方自行试点项目收益专项债券收入资金4000万元，用于德宏傣族景颇族自治州幼儿园本、分园综合楼、教学楼的拆除重建，增加资本性支出，从而增加2020年决算收支。2021年基本建设项目支出1,383.67万元，办公设备购置2.88万元，专用设备购置95.08万元，保教业务运转支出775.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出3,721.51万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,446.35万元，主要原因分析：2020德财债〔2020〕9号文，新增德宏傣族景颇族自治州幼儿园其他地方自行试点项目收益专项债券收入资金4000万元。用于德宏傣族景颇族自治州幼儿园本、分园综合楼、教学楼的拆除重建，增加资本性支出，从而增加2020年决算收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,445.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于人员经费支出1,217.89万元，公用经费支出90.28万元，项目支出2,230.47万元；

2.社会保障和就业（类）支出186.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于在职在编人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出159.27万元，2021年全州基础教育学校专项招聘人员一次性就业补贴27万元；

3.住房保障（类）支出89.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于在职在编人员2021年度住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为1.07万元，完成预算的42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.07万元，完成预算的55.73%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的-100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响我单位一些培训学习活动无法正常开展，“三公”经费预算未能得到充分执行。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.08万元，增长8.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.11万元，增长11.45%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车运行维护费增加是因为2021年对公车进行维修保养增加2021年支出；公务接待费减少是因为疫情影响无接待活动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.07万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.07万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州幼儿园属事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州幼儿园资产总额9076.12万元，其中，流动资产62.53万元，固定资产1676.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7336.14万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1299.6万元，其中固定资产增加228.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产214项，账面原值123.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额653.42万元，其中：政府采购货物支出119.35万元；政府采购工程支出381.40万元；政府采购服务支出152.67万元。授予中小企业合同金额653.42万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年度决算公开表] 

监督索引号53310000336000101111