德宏职业学院2021年度部门决算

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德宏职业学院2021年度部门决算

目录

第一部分  德宏职业学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏职业学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏职业学院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校。其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”，2008年升格为德宏职业学院，2009年教育部审批备案，正式招收全日制专科生，2015年德宏州中等职业学校和德宏州技工学校整体并入德宏职业学院。开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、坚持政治引领，筑牢思想理论根基。

把习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以及习近平总书记关于教育的重要论述和考察云南重要讲话精神作为学习要点，开展党委理论学习中心组集中学习12次。一是以党史学习教育为总揽，厚植爱党爱国情怀。加强理论宣讲学习，推动党史学习教育入脑入心，开展党史学习教育专题读书班、道德讲堂、“云岭大讲堂”等系列活动20余场次，制作党史学习教育相关宣讲视频，持续推动党史学习教育往深里走、往实里走，切实做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”。二是以党史学习教育为载体，践行为民服务宗旨。校级层面“民生实事计划”共计11项，已完成8项；领导班子“为民办事清单”共计21项，已完成15项；认真组织党组织及党员到胶林社区开展“三双”活动，学校党委及全体在职党员均已到社区开展活动，累计服务时长2862.92小时。三是以基层党建为基础，提高党建工作质量。完成基层党组织换届，新成立党支部1个，对7个党组织进行了更名。除2021年新成立党支部外，学校各党总支、党支部均已完成党支部规范化建设创建达标工作，3个专任教师党支部书记均达到“双带头”标准。加强党内活动组织，共开展176次主题党日活动，675次“三会一课”。圆满完成年度发展党员工作，今年共列为入党积极分子201名，接收预备党员165名，按期转为正式党员102名。认真做好全国、全省、全州、学校“两优一先”推荐及“光荣在党50年”纪念章颁布工作，获省、州、学校表彰的党员28名，基层党组织7个，9名同志获“光荣在党50年”纪念章。

2、招生就业创业工作稳步开展

2021年，学校面向全国12省、自治区、直辖市招生，共计招生4200余人，报到3749人。今年共有专科毕业生2633人，毕业去向落实率89.5%，预计年底可达98%以上；中专技工毕业生361人，毕业去向落实率94.85%。同时有1328名学生报名参与专升本考试，考取386人。新增4所实习就业医院、5家合作企业，校企合作得到加强，毕业生就业渠道进一步拓宽。

3、加强基础设施建设，不断优化校园环境

申报获得2.6亿元专债资金支持，二期工程建设顺利推进，风雨操场已经通过验收，正式投入使用；图书馆、报告厅已基本建成，进入验收阶段；学生食堂、篮球馆、游泳馆、综合实训楼主体部分已经建成；德宏职业学院实训基地建设项目已完成可研调整评审，进入国家发改委重大项目库；学前教育实训基地获得州政府重点项目前期工作经费支持100万元；94亩预留发展用地正在办理供地手续；映湖周边绿化，浮桥、花鸟栈桥以及环湖健步道建成；与州林科所合作种植名贵树种1800余株，校园绿化覆盖率达70.8%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏职业学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：德宏职业学院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏职业学院2021年末实有人员编制459人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制459人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员487人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员157人。其中：离休0人，退休157人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

德宏职业学院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏职业学院2021年度收入合计12,714万元。其中：财政拨款收入9,140.3万元，占总收入的71.89%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入3,557.13万元（含教育收费2,237.51万元），占总收入的27.98%；其他收入16.57万元，占总收入的0.13%。与上年对比收入减少27440.41万元，收入减少的主要原因2020年财政拨入专项债券资金26000万元，2021年教育收费减少2310.6万元。其经济科目功能分类为：一般公共服务支出（支出功能科目编码201）：122.96万元；教育支出（支出功能科目编码205）：11375.78万元；社会保障和就业支出（支出功能科目编码208）：775.53万元；住房保障支出（支出功能科目编码221）：414.02万元；科学技术支出（支出功能科目编码206）：19万元；卫生健康支出（支出功能科目编码210）:6.71万元。

二、支出决算情况说明

德宏职业学院2021年度支出合计18,472.97万元。其中：基本支出12,841.61万元，占总支出的69.52%；项目支出5,631.36万元，占总支出的30.48%。与上年对比总支出减少17773.85万元，减少的主要原因为2020年职教园区建设专项债券资金支出22527.6万元，2021年专项债券资金支出3472.4万元。其经济科目功能分类为：教育支出（支出功能科目编码205）：13662.34万元；科学技术支出（支出功能科目编码206）：19万元；社会保障和就业（支出功能科目编码208）：775.53万元；住房保障支出（支出功能科目编码221）：414.02万元；一般公共服务支出（支出功能科目编码201）：122.96；其他支出（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（支出功能科目编码229））：3472.40万元；卫生健康支出（支出功能科目编码210）:6.71万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障学院正常运转的日常支出12,841.61万元。与上年12904.68万元对比减少63.07万元，减少的主要原因为疫情影响学校开展活动减少。包括基本工资、津贴补贴、学生奖助学金等人员经费支出9,962.83万元，占基本支出的77.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,878.78万元，占基本支出的22.42%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障学院专项业务工作的经费支出5,631.36万元。与上年项目支出23291.51万元对比，减少17660.15万元，减少的主要原因为2020年德宏职教园区建设专项债券资金2.6亿元到位，项目实施进度推进加快，2020年专项债券资金支出2.25亿元。

2021年建设项目共两个，分别为：德宏职教园区建设项目，德宏职业学院基础设施建设项目。其中职教园区建设项目支出2761.53万元，主要用于房屋建筑物构建2135.71万元，基础设施建设78.21万元，办公设备购置263.11万元，专用设备购置284.5万元。德宏职业学院基础设施建设项目支出2869.83万元，主要用于房屋建筑物构建2350.41万元，专用设备购置519.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏职业学院2021年度一般公共预算财政拨款支出9,970.41万元，占本年支出合计的53.97%。与上年一般公共预算财政拨款支出8154.61万元对比增加1815.8万元，增加主要原因分析为学校人员增加、工资调整因素工资福利支出增加554.91万元，学校建设项目因专项债券资金支付完成，使用一般公共预算财政拨款匹配增加1569.7万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出122.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于州级第二批重点建设项目前期工作经费100万元；

2.教育（类）支出9,046.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.73%。主要用于在职人员包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、水电费、差旅费、培训费、维修维护费、办公设备购置、专用设备购置等日常公用经费支出及职教园区续建项目支出；

3.科学技术（类）支出19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于生命科学馆智能化“大健康”科普教育能力的提升、全民科学素质提升、三区人才科普专项支出；

4.社会保障和就业（类）支出775.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费645万元、职业年金缴费24.8万元、医疗保险缴费33.84万元、抚恤金40.46万元；

5.其他卫生健康支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于定向生培养教学耗材等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏职业学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58万元，支出决算为0万元。德宏职业学院2021年度“三公”经费支出未纳一般公共预算财政拨款支出，全部使用事业收入安排，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

德宏职业学院2021年度“三公”经费支出未纳一般公共预算财政拨款支出，当年“三公”经费支出全部使用事业收入安排，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏职业学院属公益二类事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德宏职业学院资产总额117886.78万元，其中，流动资产3874.88万元，固定资产85227.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程31253.75万元，无形资产16634.25万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4446.2579万元，其中固定资产减少909.05万元。处置房屋建筑物58484.82平方米，账面原值2115.2万元；处置土地使用权27793.8平方米，账面原值119.29万元；报废报损资产5项，账面原值55.14万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1276.35平方米，实现资产使用收入70.25万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1075.05万元，其中：政府采购货物支出464.58万元；政府采购工程支出90.25万元；政府采购服务支出520.22万元。授予中小企业合同金额1066.26万元，占政府采购支出总额的99.18%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年学校实施项目主要为职业学院基础设施建设项目、职教园区建设项目，使用专项债券资金2.6亿元进行项目支付，至2021年底专债资金已支付2.6亿元（2021年当年支付3472.40万元），目前图书馆、报告厅、篮球馆、实训楼等建设工程尚在有序进行中。当年年核销原老校区四校资产2289.63万元

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

[附件:德宏职业学院2021年度决算公开表]

监督索引号53310000336000701111