德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年预算公开

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德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

学校内部共设有七个机构，分别为办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校重点工作任务是整体提升学校办学水平，创造低投入高产出、低入口高出口、使“小地州办大教育”成为民生工程。实现“让边疆各族学子走向全国，走向世界”的办学目标，成为家长、社会信赖的名校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制 0人，事业编制260人。在职实有247人，其中： 财政全额保障247人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入6426.66万元，其中：一般公共预算5548.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入656.29万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入221.39万元。

与上年对比增加1100.75万元，增长20.67%，主要原因是增加事业收及其他收等单位资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入5548.98万元，其中:本年收入5548.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5548.98万元（本级财力5548.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加223.07万元，增长4.18%，主要原因是增加学生宿舍楼建设资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 6426.66万元。财政拨款安排支出5548.98万元，其中：基本支出5046.28万元，与上年对比增加340.37万元，增长7.23%，主要原因是人员基本工资调增；项目支出502.7万元，与上年对比减少117.3万元，下降18.92%，主要原因是减少达标晋级项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050204高中教育4514.91万元，主要用于保障事业单位人员工资、生均公用经费、学生宿舍工程款及事业发展等项目支出。

2.功能科目2080502事业单位离退休6.3万元，主要用于退休人员公用经费。

3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出526.05万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费单位部分。

4.功能科目2082701财政对失业保险基金的补助23.01万元，主要用于失业保险缴费单位部分。

5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出5.26万元，主要用于失业保险缴费单位部分。

6.功能科目2101103公务员医疗补助65.76万元，主要用于事业单位医疗补助。

7.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出13.15万元，主要用于事业单位医疗补助。

8.功能科目2210201住房公积金394.54万元，主要用于事业单位住房公积金单位部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资1300.48万元（其中：基本支出1300.48万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴132.3万元（其中：基本支出132.3万元，项目支出0万元）;

（3）资金108.37万元（其中：基本支出108.37万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资1746.78万元（其中：基本支出1746.78万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费526.05万元（其中：基本支出526.05万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费279.46万元（其中：基本支出279.46万元，项目支出0万元）;

（7）公务员医疗补助缴费65.76万元（其中：基本支出65.76万元，项目支出0万元）;

（8）其他社会保障缴费41.42万元（其中：基本支出41.42万元，项目支出0万元）;

（9）住房公积金394.54万元（其中：基本支出394.54万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费56.1万元（其中：基本支出36.1万元，项目支出20万元）;

(2)水费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）;

(3)电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）;

(4)邮电费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）;

(5)咨询费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(6)差旅费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）;

(7)物业管理费50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）;

(8)维修（护）费59.48万元（其中：基本支出56.78万元，项目支出2.7万元）;

(9)培训费30万元（其中：基本支出30万元，项目支出0万元）;

(10)劳务费205万元（其中：基本支出25万元，项目支出180万元）;

(11)工会经费76万元（其中：基本支出76万元，项目支出0万元）;

(12)公务接待费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）;

(13)专用材料费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;

(14)公务用车支行维护费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）;

(15)其他交通费用9万元（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）;

(16)其他商品和服务支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）;

(17)印刷费7万元（其中：基本支出7万元，项目支出0万元）;

(18)助学金63.54万元（其中：基本支出63.54万元，项目支出0万元）;

(19)房屋建筑物构建300万元（其中：基本支出0万元，项目支出300万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额78万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购服务预算57万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.1万元，下降11.11%。国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

减少原因是持续受疫情影响接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，学校资产总额15202.52万元，其中，流动资产150.48万元，固定资产14892.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产159.73万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加224.52万元，其中固定资产增加2451.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州民族第一中学2022年部门预算公开表] 

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