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德宏职业学院2023年预算公开目录
第一部分 德宏职业学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏职业学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏职业学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为区域经济发展提供高素质职业技术人才；主要工作为：开展高职、中专、技工多层次学历教育及成人教育和技能培训服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置32个内设机构，包括：办公室、保卫处、财经旅游学院、财务处、工程与信息技术学院、工会/妇联、公共基础学院、国际交流中心、后勤处、护理学院、基础设施建设中心、基础医学院、纪检处、继续教育学院、教务处、教学质量监控中心、科学技术处、临床学院、马克思主义学院、门诊部、人事处、审计处、统战部、图书馆、团委、网络信息管理中心、宣传部、学生处、医学技术学院、招生就业处、驻村工作队、组织部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力推进“双高”学校建设。一是完成“十四五”总体发展规划中期建设绩效综合评价，纵深推进发展目标。二是对接国家标准，完成2023版人才培养方案修订，启动精品（在线）课程资源建设。三是持续推进高水平专业群培育建设工作，做好中医学专业群建设，完成民族中草药教学实训科普基地建设，建成医学虚拟仿真实训室，建设建筑工程技术、旅游管理和护理3个校级特色专业群，夯实国家“双高”建设基础。四是完善专任教师企业实践管理制度，开展产业导师选聘工作；校企投资300万元建设新能源汽车产业学院，建设建筑工程检测实训基地，引企入校，在汽车维修、实习进修、驾驶培训等方面开展合作；加强云南省民族医药职业教育集团建设。五是做好医学美容技术、药学专业省级现代学徒制建设工作，校企合作开发新课程、开展订单培养，探索高层次学徒制人才培养模式。
2.加强教师队伍建设。一是推进人事工作规范化建设，完成奖励性绩效工资考核分配办法等制度修订，深化专业技术职称改革，规范岗位聘用。二是拓宽高层次人才引进渠道，完善管理服务体系，遴选补充2-3名高层次专业技术人才，强化专业群建设；三实施领军人才和专业带头人“精英”引培工程、骨干教师“精技”提升工程、青年教师“琢业”成长工程、兼职教师和产业导师“琢艺”建设工程，健全教科研管理制度体系，加强教学、科技创新团队建设。
3.巩固提升办学基础条件。一是争取政策性中长期贷款支持，加快推进学校基础设施建设，完成篮球馆、游泳馆、食堂三个单体和新建医学实训楼、学生宿舍楼建设交付使用。二是完成校园总体规划修编。三是加强项目储备，争取中央和省级预算资金投入，补齐建设短板。
4.持续抓好招生就业工作。加强专业群建设，全面提升人才培养质量，优化生源结构，提升生源质量，适当扩大专科招生办学规模；坚持就业导向，提升就业创业指导教育水平，发挥省级就业创业教育实践基地功能，全面推进毕业生就业创业工作信息化。
5.深化国际交流合作。做好44名缅甸籍留学生返校复学工作。引入项目推进中外合作办学，组织开展国内外师生交流互访活动。落实推进“中文+职业技能“项目，探索在缅甸地区设立境外教学点，全面加强对缅职业技术培训工作。
6.以乡村振兴为重点提高社会服务能力。深化农科教融合，组织专家、教授深入帮扶地区解决实际问题，开门办学加强基层培训服务，为乡村振兴培育产业新动能。抓好继续教育，开展技能鉴定及职业培训，承办好各级各类社会考试，建设社区教育示范基地和老年大学示范校，积极服务社会。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制450人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制450人。在职实有488人，其中：财政全额保障488人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员156人，其中：离休0人，退休156人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2023年部门财务总收入161683426.4元，其中：一般公共预算83092626.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入60775000元，事业收入0元，事业单位经营收入2650000元，上级补助收入15165800元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比部门收入减少25950843.13元，同比下降13.83%，主要原因为2022年部门预算收入中有现代职业教育质量提升补助资金18000000元，2023年部门年初预算未有该项目，2022年优质高职院校发展专项资金项目（使用财政专户管理资金收入）结余24716337.12元，2023年部门预算中对该项目进行压减。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入83092626.4元，其中:本年收入83092626.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83092626.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加6542385.48元，同比增长8.55%，主要原因分析增加的主要原因为学校教职工及学生人数增加，工资、保险及公用经费增加，2023年新增超航空净空建筑拆降费专项资金项目1000000元，中职国家助学金专项资金项目735200元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出161683426.4元。财政拨款安排支出83092626.4元，其中：基本支出80407426.4元，与上年对比增加7680185.48元，同比增长10.56%，增加的主要原因为学校教职工及学生人数增加，工资、保险及公用经费增加；项目支出2685200元，与上年对比减少1137800元，同比下降29.76%，减少的主要原因为2023年部门预算中纳入非税收入管理的学校鉴定业务减少，非税收入减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2050305高等职业教育支出45167206.26元，主要用于人员工资及学校运转公用经费支出；
2.功能科目2050302中等职业教育20678273.53元，主要用于人员工资及学校运转公用经费支出；
3.功能科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9815381.36元，主要用于单位职工基本养老保险缴费单位支出；
4.功能科目2080502事业单位离退休156000元，主要用于离退休人员公用经费；
5.功能科目2089999其他社会保障和就业支出430312.78元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险单位部分支出；
6.功能科目2101102事业单位医疗4856387.12元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；
7.功能科目2101103公务员医疗补助1433430.82元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；
8.功能科目2101199其他行政事业单位医疗支出405634.53元，主要用于缴纳单位人员医疗保险单位支出；
9.功能科目2012304民族工作专项150000元，主要用于学校铸牢中华民族共同体意识馆建设。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资22445970.12元（其中：基本支出22445970.12元，项目支出0元）；
（2）津贴补贴2272620.84元（其中：基本支出2272620.84元，项目支出0元）；
（3）奖金1870497.51元（其中：基本支出1870497.51元，项目支出0元）；
（4）绩效工资31448706元（其中：基本支出31448706元，项目支出0元）；
（5）机关事业单位基本养老保险缴费9815381.36元（其中：基本支出9815381.36元，项目支出0元）；
（6）职工基本医疗保险缴费4856387.12元（其中：基本支出4856387.12元，项目支出0元）；
（7）公务员医疗补助缴费1433430.82元（其中：基本支出1433430.82元，项目支出0元）；
（8）其他社会保障缴费835947.31元（其中：基本支出835947.31元，项目支出0元）；
2.商品服务支出
（1）办公费495000元（其中：基本支出490000元，项目支出5000元）；
（2）水费1000000元（其中：基本支出1000000元，项目支出0元）；
（3）电费2500000元（其中：基本支出2500000元，项目支出0元）；
（4）邮电费500000元（其中：基本支出500000元，项目支出0元）；
（5）工会经费900000元（其中：基本支出900000元，项目支出0元）；
（6）印刷费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；
（7）差旅费5000元（其中：基本支出0元，项目支出5000元）；
（8）维修（护）费90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）；
（9）物业管理费800000元（其中：基本支出0元，项目支出800000元）；
3.对个人和家庭的补助
（1）生活补助38485.32元（其中：基本支出38485.32元，项目支出0元）；
（2）助学金735200元（其中：基本支出0元，项目支出735200元）
4.资本性支出
（1）房屋建筑物购建1000000元（其中：基本支出0元，项目支出1000000元）
五、州对下专项转移支付情况
德宏职业学院无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额594280元，其中：政府采购货物预算349280元、政府采购服务预算245000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏职业学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计543000元，较上年减少17000元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏职业学院2023年因公出国（境）费预算为163000元，较上年减少7000元，下降4.12%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。
减少的原因为部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省、州各项政策，厉行节约，减少支出。
（二）公务接待费
德宏职业学院2023年公务接待费预算为150000元，较上年减少10000元，下降6.25%，国内公务接待批次为180次，共计接待1800人次。
减少的原因为学校严格执行中央八项规定及省州有关规定，严控三公经费，本着厉行节约的原则开展公务接待，厉行节约，减少支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏职业学院2023年公务用车购置及运行维护费为230000元，与上年数相等，无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年数相等，无变化；公务用车运行维护费230000元，与上年数持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏职业学院2023年预算共有2个重点项目，支出绩效目标情况如下：
1.优质高职院校发展专项资金
项目绩效目标为：提升学院产教融合的人才培养水平质量、技术技能积累能力水平、社会服务能力水平、文化传承与创新能力水平，当年度计划提升学生毕业证书获取率达到90%以上，毕业生就业率达到90%以上，有效促进校企深度合作，提高教育教学水平，为德宏和区域的经济社会及产业发展提供人才保障和技术支持。该项目使用学校教育收费财政专户返还款安排。
2.单位自有资金安排经费
项目绩效目标为：该资金主要为上级部门拨入高等职业教育学生奖助学金，助力保障受补助学生基本生活，各项国家资助政策按规定得到落实，受助学生预计4712人，奖助学金发放完成率均达到100%，减轻贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，教育公平显著提升。根据年初学生人数，计划发放高职奖学金12人、8000元/生/学年；励志奖学金377人、5000元/生/学年；高职一等助学金1974人、3800元/生/学年；高职二等助学金1722人、2800元/生/学年；留学生奖学金10人、35000元/生/学年；省政府奖学金7人，6000元/生/学年；省政府励志奖学金30人，4000元/生/学年。
积极履行高校服务社会职能，当年计划完成职业技能培训3000人次、职业技能等级认定、鉴定5000人次。培训内容知晓率达到100%，技能鉴定通过率达到90%以上，通过开展技能培训、技能鉴定有效提升本地区劳动者职业技能水平
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【财政专户管理资金收入】主要为学生学费、住宿费财政返还部分支出。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏职业学院2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏职业学院部门资产总额1200659606.01元，其中，流动资产37764672.57元，固定资产（净值）688036311.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程309929978.64元，无形资产（净值）152053678.13元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21791802.39元，其中固定资产增加16905463.69元。处置房屋建筑物189平方米，账面原值132250元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1545项，账面原值7400609.7元，实现资产处置收入16031.25元；资产使用收入757000元，其中出租资产1697.54平方米，资产出租收入757000元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53310302000145号
