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德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年预算公开目录
第一部分德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、部门政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻党的教育方针，执行感觉保育、教育标准；
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；
3.为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
（二）机构设置情况
德宏傣族景颇族自治州幼儿园共设置4个内设机构,包括办公室、财务室、教科室、保健室。
（三）重点工作概述
1.完成两园区基础建设及审计；
2.完成室内外玩教设备规划设计和投入；
3.加强班子建设，加大骨干梯队培养；
4.持续提升保教质量和文化内涵。一是积极推进省、州课题和教学成果的申报实施（以三个课题研究统筹推进幼儿园课程游戏化；二是积极建构更加适宜的生活化、游戏化、本土化、民族化课程方案；三是从园长、骨干教师、优师名师、新教师等梯队，全面启动新一轮教师专业成长规划）
5.推进成果物化（“十六个一”），加快65周年园庆筹备；
6.创新办园机制，发挥品牌辐射；
7.创德宏州幼党建品牌。
二、预算单位基本情况
德宏傣族景颇族自治州幼儿园编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，我园基本情况如下：
在职人员编制107人，其中：行政编制 0人，事业编制107人。在职实有107人，其中： 财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3812.19万元，其中：一般公共预算3812.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加14.72万元，增长0.38%，主要原因是2022年人员工资调整。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3812.19万元，其中:本年收入3812.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3812.19万元（本级财力3812.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加14.72万元，增长0.38%，主要原因是2022年人员工资调整。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 3812.19万元。财政拨款安排支出 3812.19万元，其中：基本支出1857.19万元，与上年对比增加321.28万元，增长20.91%，主要原因人员经费增加、在园幼儿人数增加公用经费增加以及卫生健康支出纳入年初预算；项目支出1955万元，与上年对比减少306.57万元，下降13.56%，主要原因是2021年项目资金支出含2020年未请拨非税资金，导致2022年预算总支出小于2021年预算总支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2050201教育支出—普通教育—学前教育3414.22万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支;
2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休3.5万元，主要用于退休人员活动开支；
3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出201.9万元，主要用于在编人员养老保险单位部分经费支出；
4.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助8.83万元，主要用于保障事业单位失业保险补助支出；
5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.02万元，主要用于保障事业单位就业支出。
6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.24万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
6.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5.05万元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
7.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金151.43万元，主要用于保障事业单位住房公积金补助支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资463.67万元（其中：基本支出463.67万元，项目支出0万元）;
（2）津贴补贴 50.70万元（其中：基本支出50.70万元，项目支出0万元）;
（3）奖金 38.64万元（其中：基本支出38.64万元，项目支出0万元）;
（4）绩效工资709万元（其中：基本支出709万元，项目支出0万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费 201.9万元（其中：基本支出201.9万元，项目支出0万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费107.26万元（其中：基本支出107.26万元，项目支出0万元）;
（7）公务员医疗补助缴费25.24万元（其中：基本支出25.24万元，项目支出0万元）;
（8）其他社会保障缴费15.9 万元（其中：基本支出15.9万元，项目支出0万元）;
（9）住房公积金151.43万元（其中：基本支出151.43万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
(1)办公费76.26万元（其中：基本支出25.58万元，项目支出50.68万元）;
(2)水费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）;
(3)电费25万元（其中：基本支出25万元，项目支出0万元）;
(4)差旅费5.6万元（其中：基本支出5万元，项目支出0.6万元）;
(5)邮电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）;
(6)公务用车运行维护费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0万元）;
(7)工会经费18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）;
(8）物业管理费68.7万元（其中：基本支出0万元，项目支出68.7万元）;
(9)维修（护）费36万元（其中：基本支出0万元，项目支出36万元）;
(10)培训费30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）;
(11)公务接待费0.56万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.56万元）;
(12)专用材料费339.46万元（其中：基本支出0万元，项目支出339.46万元）;
(13)劳务费223万元（其中：基本支出0万元，项目支出223万元）;
(14)委托业务费16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元）;
(15)办公设备购置25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）;
(16)专用设备购置153万元（其中：基本支出0万元，项目支出153万元）;
(17)其他资本性支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）;
(18)房屋建筑物购建1000万元（其中：基本支出0万元，项目支出1000万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额230.36万元，其中：政府采购货物预算191.5万元、政府采购服务预算38.86万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.42万元，较上年减少0.08万元，下降3.2%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加原因是我园2021、2022年无因公出国（境）业务发生。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年公务接待费预算为0.56万元，较上年减少0.02万元，下降3.4%，国内公务接待批次为10次，共计接待56人次。
减少原因是根据德宏州财政局关于做好2022年部门预算“二上”工作的通知（NO.35）号文件要求，厉行节约，严控接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为1.86万元，较上年减少0.06万元，下降3.1%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.86万元，较上年减少0.06万元，下降3.1%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因是根据德宏州财政局关于做好2022年部门预算“二上”工作的通知（NO.35）号文件要求，厉行节约，严控公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非税征管成本补助经费项目预算的绩效目标用于维持现有36个班级教学业务开支，保障教学业务正常运转，优化办学条件，提高办学水平，引进师资和增强学校的综合实力，全面提高学教教育教学质量，为当地经济建设培养有用人才，适应全州社会发展的需要。
（二）综合教学楼改扩建项目、建设项目经费项目预算的绩效目标：根据《云南省人民政府教育督导委员会办公室关于开展全省中小学校危房拆除和加固改造工作督导检查的通知》（云政教督办﹝2018﹞22号）和德宏州人民政府办公室2018年12月6日第13期常务会议纪要关于“同意德宏州幼儿园实施新建和拆除重建项目”的纪要精神,一次性解决全园D级危房拆除、C级危房改造加固、原环境监测站土地房产移交后园舍整体规划问题以及最大效率发挥本分园现有土地资源，拆除重建工作完成后，扩容12个班级，新增学位480个，适当缓解二胎高峰期的上学压力。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州幼儿园资产总额9076.12万元，其中，流动资产62.53万元，固定资产1676.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7336.14万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1299.6万元，其中固定资产增加228.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产214项，账面原值123.36万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
[附件: 德宏傣族景颇族自治州幼儿园2022年预算公开表]
监督索引号53310000336000100111
滇公网安备 53310302000145号
