德宏州教育体育局2022年预算公开

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德宏州教育体育局2022年预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州教育体育局是州政府工作部门，为正处级。主要职责是：

1.贯彻落实党和国家教育、体育工作的方针、政策和法律规定；拟订全州教育、体育事业发展的政策、规划和地方性规定并组织实施；落实国家学历制度。

2.指导教育督导工作；协调指导老年体育协会、体育彩票销售工作；统筹协调教育科研、学生校外综合、中小学教育技术装备、远程教育和教育信息化工作。

3.统筹协调高中阶段及以下教育、各类体育的规划建设；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

4.参与拟订教育、体育经费筹措管理、基建管理的政策；负责本部门和教育、体育经费、基建管理；负责州级教育费附加、体育彩票公益金使用管理；负责统计教育、体育经费投入情况。

5.主管教师、教练工作；负责教育体育系统人才队伍建设；按规定负责直属学校、单位领导班子建设和机关干部队伍建设。

6.负责推进语言文字规范化工作，负责普通话测试和普通话师资培训工作。

7.统筹协调教育、体育对外交流合作；参与汉语国际推广。

8.负责推进义务教育均衡发展，指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作；推进少数民族教育、国防教育、民族团结教育工作；组织审定中小学州级地方课程教材，负责义务教育免费教科书发放管理工作；统筹协调中小学招生计划、学生管理工作；拟订中小学幼儿园教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作，全面实施素质教育；统筹管理民办教育；按规定审批管理普通高完中。

9.负责推进职业教育、成人教育、开放教育、社区教育及成人文化技术教育工作；组织协调中等职业学校的招生、教科研、学生管理工作；指导开展教材建设、专业建设和就业服务工作；拟订中等职业教育教学评估标准，开展质量监测和学校评价工作；按规定审批管理中等职业教育和成人中专班。

10.负责推进高中及以下学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，以及法治教育、卫生与健康教育、禁毒防艾教育工作；统筹管理全州青少年校外活动中心、教育系统关心下一代工作。

11.统筹协调教育体育安全稳定和预防、处置工作；会同有关部门负责学校公共卫生、后勤监管工作。

12.负责实施有关学历教育、非学历教育的考试、阅卷工作；统筹协调各级各类学校招生录取工作；统筹协调保密室、标准考场建设。

13.负责学生资助、生源地信用助学贷款、勤工俭学、学生营养改善计划工作；协调指导教育、体育公益事业发展工作。

14.统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划，建立和完善全民健身服务体系；指导公共体育设施建设管理、群众体育组织和体育社会团体工作；协调指导群众性体育活动，管理群众体育赛事；实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测工作。

15.管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员文化教育和社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；负责运动员技术等级审批及裁判员管理；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划青少年和学校体育发展，指导和推进青少年和学校体育工作，开展学生体质监测。

16.统筹规划体育产业发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育统计、体育产业调查、体育彩票监督管理；开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广；指导全州体育场馆建设及运营管理。

17.完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州教育体育局共设置13个内设机构，包括：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室。所属单位11个，分别是：

1.德宏州州教育体育局（本级）

2.德宏职业学院

3.德宏州民族第一中学

4.德宏州幼儿园

5.德宏州特殊教育学校

6.德宏州民族初级中学

7.德宏州教育体育局教育科学研究所

8.德宏州教育示范性综合实践基地

9.德宏州民族实验中学

10.德宏州少年儿童业余体育学校

11.德宏州体育运动中心

（三）重点工作概述

1.党建引领，落实坚持优先发展教育战略。坚持党对教育工作的全面领导，健全州和县市教育工作领导小组工作机制。深入开展“云岭红烛·育人先锋”和党支部规范化创建工作等主题学习教育活动，不断加强师德师风教育和思政课建设。全力克服新冠感染疫情对教育工作的影响，以抓实学校基层党建、庆祝建党100周年等为重点，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促发展”的理念扎实开展各项工作，初步形成了边疆民族地区学校党建工作的有效做法。认真组织开展党史学习教育，积极配合2021年7月州委第二巡察组对州教体局党组的全面巡察，并及时对巡察组反馈的存在问题进行整改。2021年，陇川民族小学党支部被评为“全国先进基层党组织”；梁河一中党总支被评为“云南省先进基层党组织”；州民一中党委书记、校长刘江愚同志被评为“云南省优秀党务工作者”。全州教育呈现出规模更大、质量更好、后劲更足的良好发展局面，“小州办大教育”成为我州民生品牌。

2.提高站位，全力做好新冠感染疫情防控工作。根据疫情防控有关要求，结合教育体育系统实际扎实开展各项防控工作。一是压实主体责任，常态化开展学校疫情防控工作。进一步织牢学校、教育、卫生疾控、学生及家长四方防控网络，严格落实“三案九制”“双线四级联防联控制度”和早发现、早隔离、早报告的“三早”措施，抓实重点人员、重点地区疫情防控工作。二是迅速有效处置涉校疫情，汲取教训进一步完善校园疫情防控举措。针对发生在校园的疫情和重大风险事件，持续开展了校园疫情防控风险隐患大排查和整治工作，深入反思了州、县、校三级存在的问题。累计查摆问题558条，已立行立改333条，制定整改措施606条。反思排查情况在全州进行了通报。同时，编印了《德宏州校园疫情案例通报（内部）》，起草了形成了《德宏州常态化校园疫情防控工作指南（2021年12月版）》《德宏州校园新冠感染疫情处置工作预案（州级、县级，2021年12月版）》。三是提前谋划、周密部署国家级考试疫情防控及组考工作，平稳、安全、顺利组织完成了成人高考、自考、教师资格证笔试、硕士研究生考试等国家级考试工作。四是统一思想认识，倾力参与全州疫情防控工作。严格落实州级部门支援瑞丽、盈江、芒市边境疫情防控工作措施，自2020年11月以来共派出援瑞守边人员42批463人；派驻瑞丽市目瑙社区、勐力村疫情防控指挥长和工作队员认真完成瑞丽市“7.04”疫情处置任务。派驻盈江昔马镇保边村驻村工作队3人扎实开展疫情防控工作，深入每个村寨组织召开群众会议宣传疫情防控政策，提高群众防范意识，积极到国境线参与巡边。选派6名干部积极参与芒市胶林社区网格化管理工作。局机关严格落实疫情防控要求，干部职工上班扫码、量体温，外来办事人员扫码、量体温、登记，会议室、楼梯及院内每个角落每星期消毒1次。

3.加大投入，持续扩大教育规模。加大投入推进基础教育项目建设，加快高质量教育体系建设，推动义务教育优质均衡发展。一是积极推进德宏州第二幼儿园（暂命名）筹建工作，努力扩大公办幼儿园的规模。二是实施义务教育薄弱环节改善与能力提升二期项目，2021年已下达其资金9084.25万元。三是实施中小学校舍维修改造长效机制项目，已备案371个项目，资金合计7348.25万元。四是实施普通高中建设项目，涉及盈江县第二高级中学等4所学校（进入全省普通高中建设项目EPC两所、自建两所），规划总投资44164万元，解决学位缺口5750个，截至目前已争取到上级补助资金23438.50万元（其中2021年资金5791.50万元）。五是实施教育特殊补助项目，上级下达资金3525万元（对盈江单独倾斜支持3000万元）。五是加强教师队伍建设。2021年，全州招聘教师141人，组织县级及以上教师培训56678人次，“三区”人才交流335人，评选20名教学名师；全州乡村教师生活补助全覆盖，补助资金4772.46万元。

4.改革驱动，教育质量不断提高。持续深化教育教学改革，不断激发教育活力。贯彻落实云南省深化高考加分改革工作，成立了德宏州深化高考加分改革工作领导小组、舆情防控及应急处置工作组等工作机构，明确落实了各相关部门工作职责，更好地发挥高考加分改革对人才选拔的引导作用和对教育公平公正的促进作用。继续深化课堂教学、联盟办学、学校管理“五个一批”“六个全部”等改革，落实乡村教育教学质量15条措施和提高质量、教师培训两个三年行动计划，出台了“中小学一体化内涵发展”“普通高中多元评价”“中小学生多元评先表扬”等文件，全州教育教学质量持续提高，“上好学”期待变成现实。积极推进县管校聘和校长职级制改革工作，县市教育体育局成立教师管理中心。

5.多元评价，促进学生全面发展。坚持立德树人根本任务，以《中小学德育工作指南》为指导，深入扎实开展理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育。上好思政课，青少年学生“听党话、跟党走”的理想信念和民族认同感、自豪感进一步增强。深入开展“新时代好少年·红心向党”、“彩云杯”中华优秀传统文化节等主题教育活动，以鲜明正确的价值导向引导学生，促进学生形成良好的思想品德和行为习惯。扎实开展禁毒教育、心理健康教育、法治宣传教育和艺术教育。联合州妇联、州检察院主办德宏州“青春健康进校园”巡讲，有近2500名师生到场聆听；开展“人与自然 和谐共生”主题系列征集活动，全州92名学生获省级表彰；开展中小学心理健康状况测评，完成对105所学校师生、家长等的测评，收集到各类测评表13万余份；成功举办第一届初中学生艺术实践活动。推进学生多元评价表扬改革，2021年，全州24名青少年被评为“新时代德宏好少年”；149名中职学生获省级优秀毕业生称号；获省表彰级三好学生130名、优秀学生干部29名、先进班集体12个，评选州级三好学生、优秀学生干部、优秀共青团员、优秀少先队员、体育之星、音乐之星、美术之星、劳动之星、学习之星、进步之星、阅读之星、助人为乐之星等学生先进个人1400名，州级先进班集体、优秀少先队大队、优秀少先队中队、优秀校团委、优秀团支部等学生先进集体140个。

6.扶贫“控辍”，教育助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是精准识别，做到精准资助。按照“应助尽助”原则，全面、认真落实国家、省、州学生资助政策，核准资助对象、及时规范发放资助资金，确保学生不因贫失学辍学，不因学致贫。2021年以来共下拨各县市资金30178.37万元，涉及应资助学生共582773人次。二是多措并举，攻坚控辍保学。控辍保学专项行动持续深入，强化乡镇、部门联动，严格落实控辍保学“四步法”，做到“一县一方案”“一校一方案”“一生一方案”，实现了脱贫户及监测对象家庭子女失学辍学情况动态清零，“要上学”深入人心。三是多方助力，强化教育帮扶机制。全州职业教育不断扩大办学规模，提高办学质量，德宏职业学院二期工程建设项目、芒市职业教育中心新校区建设项目、梁河县职业高级中学综合实训基地建设项目、盈江县职业高级中学校外实训基地建设项目有序稳步推进。职业教育东西协作计划累计让934名建档立卡贫困户学生在浙江接受中职教育，“青浦冠名班”696人、签订就业协议42人，2021年沪滇职业教育东西协作送到上海就读职业学校13人。全州职业教育深化产教融合、校企合作，推进1+x证书制度试点工作提高毕业生就业质量。大力培养职业技能人才，发挥乡镇成人文化技术学校优势开展实用技术培训3万余人次，全面助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是制定工作方案，落实工作责任。根据州委、州政府工作部署和《云南省教育厅关于印发实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案的通知》（云教发〔2021〕45号），结合我州实际，制定印发《德宏州实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》（德巩固振兴组办〔2021〕18号）和教育体育部门任务分解方案，明确了工作内容和责任单位。

7.强化管理，教育治理水平持续提升。积极推进依法治教、依法治校工作，不断规范教育秩序和学校办学行为，全面加强校外培训机构管理。深化中小学招生制度改革，将高中学校招生计划按一定比例分配到辖区初中学校，积极推进减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负的“双减”工作，加强中小学生作业、睡眠、手机、读物、体质健康“五项”管理。小学就近入学、初中随机派位、普通高中定向到校招生、幼儿园摇号录取等改革政策深入人心。就近入学、公平入学成为“铁律”，上学不求人成为社会共识。强化校园安全危机意识和责任意识，以“平安校园”创建和校园及周边治安综合治理为抓手，指导学校完善各项安全管理制度，抓实安全隐患排查整改工作，学校安全保障水平和师生安全防范意识得到提高。州委州政府研究下发《德宏州关于深化新时代教育督导体制机制改革的实施意见》（德室字〔2021〕25号），深化推进教育督导体制机制改革，指导、帮助州民一中顺利晋升云南省一级一等普通高完中，完成对盈江县政府履行教育职责督导评估工作和对梁河县九保乡等18个乡镇履行教育职责督导评估工作，顺利完成国家义务教育质量监测和义务教育优质均衡监测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位10个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1245人，其中：行政编制 26人，工勤人员编制3人，事业编制1216人。在职实有1291人，其中：财政全额保障1291人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员398人，其中：离休1人，退休397人。

车辆编制21辆，实有车辆14辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入44148.49万元，其中：一般公共预算30336.45万元，政府性基金1713万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入4251.98万元，事业收入4292.27万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入3322.9万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入231.89万元。

与上年对比增加13837万元，增长45.65%，主要原因是事业收入、上级补助收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入32049.45万元，其中:本年收入32049.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30336.45万元（本级财力30336.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1713万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1737.96万元，增长5.73%，主要原因是基本支出人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出44148.49万元。财政拨款安排支出32049.45万元，其中：基本支出22445.6万元，与上年对比增加2147.74万元，增长10.58%，主要原因是基本支出人员经费较上年增加；项目支出9603.85万元，与上年对比减少409.78万元，下降4.09%，主要原因是收费成本补偿安排的项目经费较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050101教育支出-教育管理事务-行政运行452.83万元，主要用于保障行政人员经费、机构正常运转支出；

2.功能科目2050199教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出5380.55万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

3.功能科目2050201教育支出-普通教育-学前教育3414.22万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

4.功能科目2050203教育支出-普通教育-初中教育4211.05万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

5.功能科目2050204教育支出-普通教育-高中教育4514.91万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；  

6.功能科目2050299教育支出-普通教育- 其他普通教育支出100万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

7.功能科目2050302教育支出-职业教育-中等职业教育2113.15万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

8.功能科目2050305教育支出-职业教育-高等职业教育4516.29万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

9.功能科目2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育758.27万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

10.功能科目2070306文化旅游体育与传媒支出-体育-  体育训练120万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

11.功能科目2070307文化旅游体育与传媒支出-体育-  体育场馆11.4万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

12.功能科目2070308文化旅游体育与传媒支出-体育-  群众体育540.18万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

13.功能科目2070399文化旅游体育与传媒支出-体育-  其他体育支出11.73万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

14.功能科目2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.76万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

15.功能科目2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休36.6万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

16.功能科目2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2440.74万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

17.功能科目2082701社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对失业保险基金的补助104.95万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

18.功能科目2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出24.41万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

19.功能科目2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助305.09万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

20.功能科目2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61.02万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

21.功能科目2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1201.3万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出；

22.功能科目2296003其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出1713万元，主要用于保障人员经费、机构正常运转支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资5996.73万元（其中：基本支出5996.73万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴924.65万元（其中：基本支出924.65万元，项目支出0万元）;

（3）奖金499.73万元（其中：基本支出499.73万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资7930.27万元（其中：基本支出7930.27万元，项目支出0万元）;

（5）机关事业单位基本养老保险缴费2440.74万元（其中：基本支出2440.74万元，项目支出0万元）;

（6）职工基本医疗保险缴费1296.65万元（其中：基本支出1296.65万元，项目支出0万元）;

（7）其他社会保障缴费469.47万元（其中：基本支出495.46万元，项目支出0万元）;

（8）住房公积金1621.28万元（其中：基本支出1621.28万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费1042.79万元（其中：基本支出104.11万元，项目支出938.68万元）;

（2）印刷费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）;

（3）水费96.5万元（其中：基本支出96.5万元，项目支出0万元）;

（4）电费29.36万元（其中：基本支出29.36万元，项目支出0万元）;

（5）邮电费39.89万元（其中：基本支出39.89万元，项目支出0万元）;

（6）物业管理费322.9万元（其中：基本支出254.2万元，项目支出68.7万元）;

（7）差旅费74.5万元（其中：基本支出31.5万元，项目支出43万元）;

（8）维修（护）费614.82万元（其中：基本支出193.82万元，项目支出421万元）;

（9）其他交通费用45.61万元（其中：基本支出45.61万元，项目支出0万元）;

（10）培训费252.8万元（其中：基本支出37.8万元，项目支出215万元）;

（11）公务接待费4.83万元（其中：基本支出4.27万元，项目支出0.56万元）;

（12）专用材料费351.52万元（其中：基本支出12.06万元，项目支出339.46万元）;

（13）劳务费439.15万元（其中：基本支出33万元，项目支出406.15万元）;

（14）工会经费180.75万元（其中：基本支出180.75万元，项目支出0万元）;

（15）委托业务费500万元（其中：基本支出0万元，项目支出500万元）;

（16）其他商品和服务支出275.71万元（其中：基本支出195.71万元，项目支出80万元）。

3.对个人和家庭的补助

（1）其他对个人和家庭的补助130万元（其中：基本支出0万元，项目支出130万元）。

4.资本性支出

（1）房屋建筑物购建1330万元（其中：基本支出0万元，项目支出1330万元）；

（2）办公设备购置125万元（其中：基本支出0万元，项目支出125万元）；

（3）专用设备购置153万元（其中：基本支出0万元，项目支出153万元）；

（4）基础设施建设3033.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出3033.8万元）；

（5）其他资本性支出12万元（其中：基本支出0万元，项目支出12万元）。

5.其他支出1807.5（其中：基本支出0万元，项目支出1807.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央、省配套事项

1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出1013.5万元，教育共同财政事权和支出责任划分州级配套经费913.5万元，主要用于生源地信用助学贷款风险补偿金、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费、普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助经费、中等职业教育国家助学金、公用经费州级配套资金、营养改善计划州级配套资金。乡村振兴经费100万元，主要用于在全面落实教育惠民政策的基础上对全州建档立卡贫困户在幼儿园、高中及中职中专、高职高专及大学就读的学生，补助学杂费、教科书费。

2.其他支出-彩票公益金安排的支出-州级体育彩票公益金（对下）专项资金794万元，主要用于县市体育彩票公益金、县市体育工作绩效考核。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额974.67万元，其中：政府采购货物预算605.91万元、政府采购服务预算273.02万元、政府采购工程预算95.74万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104.71万元，较上年减少3.24万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局部门2022年因公出国（境）费预算为22.6万元，较上年减少1.2万元，下降5.04%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。

减少原因主要是进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

德宏州教育体育局部门2022年公务接待费预算为28.68万元，较上年减少0.59万元，下降2.02%，国内公务接待批次为39次，共计接待590人次。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局部门2022年公务用车购置及运行维护费为53.43万元，较上年减少1.45万元，下降2.64%。其中：公务用车购置费0万元，上年公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费53.43万元，较上年减少1.45万元，下降2.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）非税征管成本考试考务费专项资金：用于我州组织国家教育考试考务费、监考费、试卷接送燃油过路费及差旅费、试卷值守保密费、中考阅卷及录取等与组织考试相关费用。确保考试安全与公平，保障全州各类教育事业考试考务正常运转、有序进行。

（二）教育管理经费：主要用于小学教师、校长及教育行政机关管理干部、乡村教师能力提升；信息技术运用等培训。配备学校、学生安全物防设备推进学校监视监控系统建设，组织聘请专家、评委组、面试考官及工作人员进行资格审查工作，督促、指导各级各类学校思想工作、德育工作、安全、教育系统人才队伍建设，支持民办学校规模发展、示范学校建设，落实乡村教育十五条措施。

（三）教育督导经费：用于州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作。

（四）综合教学楼改扩建项目、建设项目经费：为进一步落实省、州有关学前教育改革发展实施意见和学前教育三年行动计划，进一步提升办园水平，办人民满意的学前教育，一次性解决全园D级危房拆除、C级危房改造加固、原环境监测站土地房产移交后园舍整体规划问题以及最大效率发挥本分园现有土地资源，实现适度扩招。

（五）云南民航学院建设项目专项资金：确保云南民航学院建设项目贷款及时偿还，有效降低资金逾期风险。

（六）州级体育彩票公益金专项经费：有效推进全民健身设施建设，促进全民健身事业蓬勃发展；不断强化训练备战，培养竞技体育人才，做好青少年相关体育工作，全面提升我州竞技体育综合实力，推进我州群众体育、竞技体育全面发展。

（七）改革经费：完成30位教师的培训任务。总体目标是提高教师的整体的素质，建设一支业务素质精良、教学技能全面、教学基本功过硬、具有一定教科研能力、适应新时期新课程改革需求的教师队伍。

（八）事业发展项目专项资金：促进学校事业发展，保障2021年高三教学管理工作有序开展，确保高三备考复习顺利进行，助推我州高考成绩提升。

（九）学校基础设施建设项目专项资金：学生宿舍建设，满足学生住宿环境，进一步改善办学基础设施建设，打造云南省一流中学。按还款计划逐步完成学生宿舍建设经费欠款，减轻企业负担，消除因企业债务引发的民工薪资欠款纠纷。

（十）建设消防供水管专项经费：1体现各级党委政府高度重视特殊教育，真正落实十九大提出：“办好特殊教育”的要求。2边疆民族地区的特殊教育学校建设，达到《中华人民共和国行业标准特殊教育学校建筑设计规范》有关要求，促进教育公平。3改善办学条件，切实消除学校消防安全隐患。

（十一）普通高中新课程新教材改革专项经费：1监测3—8年级部分文化科目； 2监测9年级全部文化科目；3高三上学期进行质量监测；4教师业务培训测试、专业水平测试、班主任综合测试、校长综合素质测试。

（十二）教育教学改革经费：1打造6所义教段（3所农村小学，3所农村初中）质量提升试点学校；2开展质量提升学校教学改革推进会、展示会；3教研员深入质量提升学校住校指导:指导学校制定教改方案、规范管理、备课、复习备考等。

（十三）大型体育场馆免费低收费开放州级配套补助资金：德宏州体育运动中心所属的体育场、体育馆、游泳馆对社会公众实行免费低收费开放，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2022年机关运行经费安排452.83万元，与上年对比增加44.49万元，增长10.89%，主要原因是：机关办公费、单位日常维修支出等增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州教育体育局部门资产总额68692.52万元，其中，流动资产2151.97万元，固定资产净值55447.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9096.27万元，无形资产净值1993.68万元，其他资产3.43万元。与上年相比，本年资产总额增加2998.73万元，其中固定资产原值增加16799.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.87万元；报废报损资产1848项，账面原值429.65万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数（不含德宏职业学院数据）。

[附件: 德宏州教育体育局2022年部门预算表] 

监督索引号53310000336000111