德宏州特殊教育学校2022年预算公开

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德宏州特殊教育学校2022年预算公开目录

第一部分 德宏州特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州特殊教育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州特殊教育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门主要职责是对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育。具体是：

1.全面贯彻党和国家的路线、方针、政策、法规,全面实施素质教育，认真执行上级党委和教育行政部门的指示，依法治校，努力提高学校的办学水平和办学效益。

2.全面规划，统一安排学校的各项工作，组织制订和实施学校发展规划、工作计划；经常检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，并提出改进意见和措施。

3.主持召开学校办公会议和行政会议，研究学校工作，决定重大事宜，并经常向上级政府、行政部门请示、汇报工作。 

4.领导学校的政治思想、教育教学、体育卫生、总务后勤、安全保卫、勤工俭学及教职工聘任、培训工作。

5.健全各项规章制度，保证学校正常的工作秩序。

6.保障教代会行使自己的职权，在决定广大教职工切身利益的问题时，广泛征求教职工的意见，关心群众生活，努力提高职工的福利待遇。

7.处理学校公共关系，保护师生员工的合法权益。组织制定教职工考评标准和办法，对教职工的德、勤、能、绩作出正确评定，并据此对教职工进行职称及岗位聘任和奖励。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办、教务室、总务室、德育室、财务室、党办、综治办、创建办，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.狠抓党建工作，提高政治素质。落实党建责任，抓实党建。一年来，校党支部书记高度重视学校党建工作，坚持把党建工作摆在重要位置，列入重要议事日程，做到党建工作与业务工作同部署、同落实。

2.认真贯彻党的教育方针，办学思想正确。学校有明确的办学宗旨即“不忘初心、牢记使命，一切为了残障孩子的生存和发展打基础”；有明确的办学特色和方向，即：“以立德树人为根本、以义务教育为基础、以康复训练为补充、以融入社会为目标”；有明确的办学理念，即：“让生活充满阳光，让生命绽放光彩”；校训是“自强不息”；校风是“团结友爱，和谐发展”；教风是“严谨博爱，求实创新”；学风是“勤奋善思，拼搏进取”。

3.聚焦立德树人，推进学校意识形态工作。全面贯彻党的教育方针，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，牢牢把握“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的问题，与学校“不忘初心、牢记使命，一切为了残障孩子的生存和发展打基础”的办学宗旨，有机结合起来开展立德树人工作。

4.加强校园疫情管理，做好疫情防控工作。加强领导，成立机构。成立以校长为组长，副校长为副组长，各办公室主任、副主任、班主任等相关人员为成员的领导小组。

5.加强党风廉政教育，推进依法治校工作。进一步加强党风廉政建设。认真贯彻执行党风廉政建设的有关规定，建立健全党风廉政建设责任制，谁主管、谁负责，形成党政齐抓共管，层层抓落实的工作格局。认真履行党内监督职能，出现党的政治纪律和落实党风廉政建设责任制情况及时报告党支部。

6.加强群团组织工作，推进学校精神文明建设。加强对工会工作的领导。发挥工会作为党联系教职员工的桥梁和纽带作用，进一步健全学校教职工代表大会制度，保障教职工参与学校民主管理、民主监督的权利和对学校重大事项决策的知情权、参与权。

7.助力脱贫攻坚，热忱送教上门。结合国家脱贫攻坚有关政策，确保残疾学生一个不能少。我校成立了送教上门工作领导小组，成立特教送教上门服务队，由全校教师组成，明确职责，以“新理念、善管理、求合作、讲实效”为目标，以“职责分工，思想统一;任务分工，目标统一”为具体要求，用心做好送教工作。2022学年共分10个送教小组，每学期送教4次，送教学生77人。

8.做好“七个”专项整治，抓好生态文明建设。为深入贯彻落实《德宏州教育体育局转发云南省教育厅关于开展爱国卫生“七个专项行动”落实情况自检自查的通知》，以及结合德宏州教育体育系统爱国卫生“8个专项行动”推进工作电视电话会议安排部署。

9.推进“五育并举”，坚持全面育人。学校重视和全面贯彻“五育并举”工作，坚持全面发展的育人观，完善“五育并举”实施方案，注重学生过程性、增长性、发展性的评价，突出学生全面发展、潜能开发和“缺陷补偿”工作，学校逐步优化特殊教育、康复训练、职业技能培训、融入社会、心理矫正、送教上门体系建设工作，并取得较大突破。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，事业编制47人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

外聘教职工及保安17人，其中：生活教师6人，食堂工作人员4人，外聘教师4人，保洁人员1人，保安2人。

离退休人员3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入952.25万元，其中：一般公共预算952.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年部门财务总收入828.78万元增加123.47万元，增长14.9%，主要原因是工资、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入952.25万元，其中:本年收入952.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款952.25万元（本级财力952.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2021年部门财政拨款收入828.78万元增加123.47万元，增长14.9%，主要原因是工资、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出952.25万元。财政拨款安排支出952.25万元，其中：基本支出922.25万元，与上年对比2021年部门预算基本支出788.78万元，增加133.47万元，增长16.92%，主要原因是工资、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费等人员经费增加；项目支出30万元，与上年对比2021年部门预算项目支出40万元减少10万元，下降25%，主要原因是本年无外聘人员经费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育758.27万元，主要用于保障学校人员工资和公用经费等教学事业有关开支。

2.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.3万元，主要用于保障单位的离退休人员公用开支。

3.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出99.13万元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳基本养老保险开支。

4.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助4.34万元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳失业保险开支。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.99万元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳工伤保险开支。

6.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.39万元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳公务员医疗补助开支。

7.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于保障单位使用本级财力安排资金缴纳医疗保险开支。

8.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金74.35万元，主要用于单位使用本级财力安排资金缴纳住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资215.25万元（其中：基本支出215.25万元，项目支出0万元）;

（2）津贴补贴62.48万元（其中：基本支出62.48万元，项目支出0万元）;

（3）奖金17.94万元（其中：基本支出17.94万元，项目支出0万元）;

（4）绩效工资323.94万元（其中：基本支出323.94万元，项目支出0万元）

（5）机关事业单位基本养老保险缴费99.13万元（其中：基本支出99.13万元，项目支出0万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费52.66万元（其中：基本支出52.66万元，项目支出0万元）；

（7）公务员医疗补助缴费12.39万元（其中：基本支出12.39万元，项目支出0万元）

（8）其他社会保障缴费7.81万元（其中：基本支出7.81万元，项目支出0万元）；

（9）住房公积金74.35万元（其中：基本支出74.35万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出

(1)电费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）;

(2)公务接待费0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）;

(3)工会经费9.5万元（其中：基本支出9.5万元，项目支出0万元）;

(4)公务用车运行维护费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）;

(5)其他交通费用0.67万元（其中：基本支出0.67万元，项目支出0万元）;

(6)办公费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助

(1)生活补助19.6万元（其中：基本支出19.6万元，项目支出0万元）;

(2)助学金22.4万元（其中：基本支出22.4万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

房屋建筑物构建30万元（其中：基本支出0万元，项目支出30万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州特殊教育学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.83万元，较上年减少0.07万元，下降3.68%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州特殊教育学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州特殊教育学校2022年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.03万元，下降4.29%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

减少的原因：2022年部门预算“二上”工作的通知（NO.35）号文件要求在2021年预算数的基础上压缩3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州特殊教育学校2022年公务用车购置及运行维护费为1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.16万元，较上年减少0.04万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少的原因：2022年部门预算“二上”工作的通知（NO.35）号文件要求在2021年预算数的基础上压缩3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州特殊教育学校2022年机关运行经费安排0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州特殊教育学校资产总额1952.29万元，其中，流动资产78.77万元，固定资产1561.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程311.88万元，无形资产0.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加239.87万元，其中固定资产增加413.65万元。处置房屋建筑物135.5平方米，账面原值15.97万元；处置车辆1辆，账面原值19.87万元；报废报损资产40项，账面原值39.8万元，实现资产处置收入2.18万元；资产使用收入1.23万元，其中出租资产200平方米（教学综合楼屋顶），资产出租收入1.23万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 [附件: 德宏州特殊教育学校2022年部门预算表] 

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