德宏州少年儿童业余体育学校2022年预算公开

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德宏州少年儿童业余体育学校2022年预算公开目录

第一部分  德宏州少年儿童业余体育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  德宏州少年儿童业余体育学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州少年儿童业余体育学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在德宏州教体局的领导下，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策、法规，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

1.培养和造就有道德、有文化、有知识的体育人才。

2.积极向上级体校输送优秀体育苗子。

3.为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送出体育骨干。

4.积极参加各类体育比赛，积极备战省运会，力争取得好的成绩，为全州人民争光，在竞技体育方面做出突出的贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括:办公室、竞赛训练室、学生管理室。

所属单位0个，我单位为教体局下属二级事业单位。

（三）重点工作概述

1、体教融合取得阶段性成果。

《德宏州教体局关于规范州少体校招生工作的通知》文件精神得到有效落实，体校在义务教育、高中和中职等方面招生和升学工作得到了保障和落实。2021年体十六班顺利完成招生工作，46名学生录取到体校班就读初一。其中，4名学生在省队训练。芒市七小定向录取体校一年级10名学生。10人录取到州民一中就读，19人录取到芒市一中就读。

在加强运动员文化教育方面加强与相关学校的协调，积极探索“体教融合”之路，保障体校运动员文化学习，提升学习效果，力求运动员学习跟得上不掉队。2021年参加高考17人，7人本科占41%，其余考取其他院校。

2、竞赛方面取得辉煌成绩

体校输送的运动员龙佳参加2021东京奥运会摔跤比赛打进八强，并最终获得第九名的好成绩。这是德宏籍运动员32年后再一次站在奥运会的赛场上。9月25日，龙佳参加全国第十四届运动会62公斤级摔跤比赛获得铜牌。彭清玥获得全国第十四届运动会跳台滑雪混合团体第八名，个人赛第八名；增广福、杨毕会获得全国第十四届运动会铁人三项混合团体第八名：蒋卫婷获得全国第十届运动会体操个人第八名；陈芹、张清清获得全国第十届运动会排球（成年组）第十二名；何婕、杨保明获得全国第十届运动会排球（青年组）第十名；袁能飞、刘永春、杨荣雄、吴光华获得全国第十届运动会排球（青年组）第十三名。

参加教练员全国线上培训6人次，参加全国体育管理人员线下培训4人次，参加全国俱乐部管理人员线上培训1人次，参加其他各类培训4人次。

3、内强素质促提升 外树形象创品牌

在局党组的关心和支持下，体校从内强素质和外树形象两方面入手，党员领导干部身先士卒，以身作则，宣传效果十分明显。一是李祖爱等一批优秀教练员、德宏州首位国家级女篮球裁判刘素秋在全体教职工中起到了模范和表率。二是通过“德宏体校”公众号搭建了一个教职工、家长和社会的交流平台，起到了宣传德宏竞技体育的作用。三是龙佳等优秀运动员竞赛成绩广为流传，得到了社会各界和各级领导的认可。四是选材工作得到了各级各类学校、家长的支持，报考人数逐年增加，学生综合素质水平有较大提升。

4、校区建设迈出坚实步伐

继续推进校区建设，鉴于没有足够的项目资金启动大型场馆建设的实际情况，我们将充分利用少量资金分步骤分批次科学合理开展体校设施改善项目，如宿舍楼改造，公共用房改造，篮球场地修缮等，实施小型配套设施建设，如运动员餐厅建设。目前400米标准田径场运动场建设项目已施工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入576.75万元，其中：一般公共预算576.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.91万元，增长2.11%，主要原因是人员经费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入576.75万元，其中:本年收入576.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款576.75万元（本级财力576.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加11.91万元，增长2.11%，主要原因是人员经费的增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出576.75万元。财政拨款安排支出576.75万元，其中：基本支出576.75万元，与上年对比增加21.91万元，增长3.8%，主要原因是人员经费的增加；项目支出0万元，与上年对比减少420万元，主要原因是我校的项目经费财政已划拨主管局，由主管局统筹安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070308-群众体育356.67万元，主要用于人员工资支出；2070306-体育训练120万元，主要用于在训学生训练伙食费；2080502-事业单位离退休1万元，用于退休人员经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出50.71万元用于职工养老保险费；2082701-财政对失业保险基金的补助2.22万元；2089999-其他社会保障和就业支出0.51万元；2210201-住房公积金38.04万元；2101103-公务员医疗补助6.34万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出1.26万元。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资122.92万元（其中：基本支出122.92万元，项目支出0万元）为事业单位人员支出工资；

（2）津贴补贴12.30万元；

（3）奖金10.24万元；

（4）绩效工资171.50万元，为月度绩效及奖励性绩效工资支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.71万元；

（6）职工基本医疗保险缴费26.94万元；

（7）公务员医疗补助缴费6.34万元；

（8）其他社会保障缴费4.01万元，为职工失业、养老等社会保障缴费支出；

（9）住房公积金38.04万元，为职工住房公积金缴纳支出；

2.商品和服务支出

（1）办公费5万元，退休办公费1万元；

（2）工会经费5万元，为支付工会经费支出；

（3）委托业务费2.75万元，为支付办公品、办公电话费等支出；

3.对个人和家庭的补助支出

生活补助-学生伙食费120万元，为支付学生训练伙食费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州少年儿童业余体育学校无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州少年儿童业余体育学校无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德宏州少年儿童业余体育学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，与上年持平，无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为0.9万元，与上年持平，无变化，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州少年儿童业余体育学校无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州少年儿童业余体育学校2022年机关运行经费安排12.75万元，包括办公费5万元、工会经费5万元、委托业务费2.75万元。2022年机关运行经费安排与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额91.30万元，其中，流动资产22.86万元，固定资产68.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，其中固定资产增加36.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产42项，账面原值20.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件:德宏州少年儿童业余体育学校2022年部门预算表]

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