德宏州民族实验中学2022年部门预算公开

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德宏州民族实验中学2022年部门预算公开目录

第一部分 德宏州民族实验中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州民族实验中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州民族实验中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

纳入2022年部门预算编报的单位共1个，属事业单位，部门在职在编实有人数121人，其中：财政全额供养121人，退休人员0人。我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科处、综治办。

（三）重点工作概述

办学以来，我校在全州初中联考中总平均分、总分及格率、总分优秀率、全科及格率、总分最高分等指标中均名列前茅。今年学校荣获云南省文明校园、云南省“云岭红烛-育人先峰”示范学校等10余项奖励。教师获得国家、省级、州级奖励40余项，学生获得省级、州级奖励250余项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制121人，其中：行政编制0人，事业编制121人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1954.75万元，其中：一般公共预算1905.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入39.08万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.5万元。

与上年对比增加334.24万元，增长20.63%，主要原因是2021年在编教职工转正63人，相应配套的工资、绩效、增加；学生人数增加103人，相应的公用经费、学生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加；单位本年度有单位自有资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1905.17万元，其中:本年收入1905.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1905.17万元（本级财力1905.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加284.66万元，增长17.57%，主要原因是2021年在编教职工转正63人，相应配套的工资、绩效、增加；学生人数增加103人，相应的公用经费、学生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1954.75万元。财政拨款安排支出1905.17万元，其中：基本支出1905.17万元，与上年对比增加434.66万元，增长23%，主要原因是2021年在编教职工转正63人，相应配套的工资、绩效、增加；学生人数增加103人，相应的公用经费、学生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加；项目支出0万元，与上年对比减少150万元，下降100%，主要原因是本年度未批复财政拨款安排的项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2050203，教育支出—普通教育—初中教育1493.13万元，主要用于保障单位人员工资、学生补助以及单位正常运转开支;

2.功能科目2080505，社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出210.9万元，主要用于缴纳单位人员养老保险。

3.功能科目2082701，财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助9.23万元，主要用于缴纳单位人员失业保险。

4.功能科目2089999，其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出2.11万元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

5.功能科目21011，卫生健康支出—行政事业单位医疗31.63万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险。

6.功能科目2210201，住房保障支出—住房改革支出—住房公积金158.17万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）经济科目30101，基本工资429.98万元（其中：基本支出429.98万元）;

（2）经济科目30102，津贴补贴54.59万元（其中：基本支出54.59万元）;

（3）经济科目30103，奖金35.83万元（其中：基本支出35.83万元）;

（4）经济科目30107，绩效工资797.74万元（其中：基本支出797.74万元）;

（5）经济科目30108，机关事业单位基本养老保险缴费210.9万元（其中：基本支出210.9万元）;

（6）经济科目30110，职工基本医疗保险缴费112.04万元（其中：基本支出112.04万元）;

（7）经济科目30111，医疗补助缴费26.36万元（其中：基本支出26.36万元）;

（8）经济科目30112，其他社会保障缴费16.61万元（其中：基本支出16.61万元）;

（9）经济科目30113，住房公积金158.17万元（其中：基本支出158.17万元）;

2.商品和服务支出

（1）济科目30201，办公费2.96万元（其中：基本支出2.96万元）;

（2）经济科目30216，培训费3万元（其中：基本支出3万元）;

（3）经济科目30211，差旅费2万元（其中：基本支出2万元）;

（4）经济科目30218，专用材料费2.06万元（其中：基本支出2.06万元）;

（5）经济科目30228，工会经费24万元（其中：基本支出24万元）;

（6）经济科目31003，专用设备购置3万元（其中：基本支出3万元）;

（7）经济科目30308，助学金25.92万元（其中：基本支出25.92万元）;

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州民族实验中学无与中央配套事项；

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州民族实验中学无按既定政策标准测算补助事项；

（三）经济社会事业发展事项

德宏州民族实验中学无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额12.6万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加2万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族实验中学2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

德宏州民族实验中学2022年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，2021年我部门国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因是学校为2018年新建校，以前年度未预留公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族实验中学2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度无一般公预算安排的项目支出。单位资金安排的项目支出2个，分别为：单位结余资金安排项目经费、单位资金安排项目经费。项目目标主要用于补充学校公用开支，包括日常校园维修、修缮、购买设备等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学2022年机关运行经费0万元，与上年持平，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州民族实验中学资产总额10764.15万元，其中，流动资产38.93万元，固定资产9281.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1442.23万元，无形资产1.29万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2886万元，其中固定资产增加9489.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件:德宏州民族实验中学2022年部门预算公开表]

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