德宏州教育体育局教育科学研究所2022年预算公开

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德宏州教育体育局教育科学研究所2022年预算公开目录

第一部分 德宏教育体育局教育科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏教育体育局教育科学研究所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育体育局教育科学研究所作为德宏州教育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：内设财务室、办公室、中小学教学质量监测中心、课题规划办、双语教学研究中心，普通话测试站。

（三）重点工作概述

1、以提高质量为中心，认真抓落实。

2、加强教研队伍建设，发挥教研支撑作用。

3、强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量

4、健全质量评价监测，强化质量意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入411.38万元，其中：一般公共预算411.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加37.99万元，增长10.17%，主要原因是增加新课程教育教学改革项目经费20万元及调资后职业年金、养老保险、住房公积金等增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入411.38万元，其中:本年收入411.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款411.38万元（本级财力399.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿12万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加37.99万元，增长10.17%，主要原因是增加新课程教育教学改革项目经费20万元及调资后职业年金、养老保险、住房公积金等增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 411.38万元。财政拨款安排支出 411.38万元，其中：基本支出359.38万元，与上年对比增加17.99万元，增长5.27%，主要原因是调资后职业年金、养老保险、住房公积金等增加；项目支出52万元，与上年对比增加20万元，增长62.5%，主要原因是2021年新课程教育教学改革项目经费20万元由州教育体育局申报后下拨本单位，2022年该项目由教科所自行申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050199  其他教育管理事务支出332.59万元，主要用于人员经费、公用经费、项目经费；

2.2080502  事业单位离退休0.7万元，

3.2080505  机关事业单位基本养老保险经费支出39.97万元，主要用于人员经费、公用经费；

4.2082701  财政对失业保险基金的补助1.74万元；5.2089999  其他社会保障和就业支出0.4万；

6.20101103 公务员医疗补助5万元，主要用于人员经费；

7.2101199  其他行政事业单位医疗支出1万，元主要用于人员经费；

8.22010201 住房公积金29.98万元，主要用于人员经费。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出：

基本工资121.93万元、津贴补贴32.65万元、奖金10.16万元、绩效工资85.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.97万元、职工基本医疗保险缴费21.24万元、医疗补助缴费5万元、其他社会保障缴费3.15万元、住房公积金29.98万元。

2.商品和服务支出

办公费1.2万元、印刷费1万元、差旅费3.5万元、会议费0.1万元、培训费3.8万元、公务用车运行维护费及其他交通费用1.1万元。

3.其他教育管理事务支出

特定目标类项目支出52万元（包括差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德宏州教育体育局教育科学研究所无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德宏州教育体育局教育科学研究所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德宏州教育体育局教育科学研究所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

德宏州教育体育局教育科学研究所无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.95万元，较上年减少0.05万元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年公务接待费预算为0.05万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年公务用车购置及运行维护费为2.90万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.90万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是疫情情况下，下乡次数减少，部分教研活动改为线上进行。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2022年机关运行经费安排9.5万元，与上年对比减少0.25万元，下降2.56%，主要原因是2022年退休两人，虽然2022年1月调入1人，但是来不及纳入2022年预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州教育体育局教育科学研究所资产总额13.56万元，其中，流动资产10.81万元，固定资产2.75万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2.34万元，其中固定资产减少1.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

[附件: 德宏教育体育局教育科学研究所2022年部门预算表] 

监督索引号53310000336000500111