德宏州特殊教育学校2020年度部门决算

第一部分德宏州特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

对视力、听力、智力残疾儿童少年实施义务教育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我校在中央、省委省政府、州委州政府以及各级教育主管部门有关学校党建工作、师德师风工作、德育工作、义务教育教学工作、共青团工作、少先队工作、安全工作和防疫工作等要求指导下，我们认真贯彻落实党的十九大精神，认真落实国家教育方针。切实落实《中华人民共和国义务教育法》《残疾人保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》加强我校教育教学工作的针对性和实效性，坚持以爱国主义教育为主线，以行为规范养成教育为基础，以班集体建设为重点的德育工作思路。面对新的形势，针对学校各类残疾少年、儿童的个性特点和身心发展的需求开展教育活动，促进学生个性发展，培养健全人格。

弘扬爱国主义主旋律，加强校园文化建设，积极营造健康向上的育人氛围，突出特殊学校的学生日常行为规范，加强学生心理健康指导，培养举止文明、品德优良、心理健康、富有创新精神的一代新人，同时加强师德教育，提高德育工作实效，加强心理健康教育的研究与实践，培养聋哑儿童的个性特长，促进他们的身心健康，进一步树立育人为本的德育观念，努力开创学校德育工作的新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州特殊教育学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：德宏州特殊教育学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州特殊教育学校2020年末实有人员编制47人。其中：事业编制47人；在职在编实有事业人员47人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州特殊教育学校2020年度收入合计980.7万元。其中：财政拨款收入920.7万元，占总收入的93.88%；其他收入60万元，占总收入的6.12%。比2019年度收入减少了39.99万元，减少率4.16%。

2020年收入结构分析如图：

二、支出决算情况说明

德宏州特殊教育学校2020年度支出合计895.38万元。其中：基本支出815.38万元，主要用于保障学校正常运转、开展日常性工作及保障人员支出，占总支出的91.07%，因此保工资、保证日常事务支出任是我校经费开支的主要内容；项目支出80万元，占总支出的8.93%；比2019年支出减少了292.57万元,主要原因一是本年无学生宿舍楼建设等项目支出；二是因疫情原因公用支出减少。

2020年支出结构分析如图：

2019年、2020年收入支出对比分析：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州特殊教育学校正常运转的日常支出815.38万元。与2019年用于保障正常运转的日常支出794.04万元对比增加了21.34万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出707.54万元占基本支出的86.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费107.84万元占基本支出的13.23％。

2020年基本支出结构分析如图：

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州特殊教育学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元。与2019年用于专项业务工作的经费支出393.91万元对比减少了313.91万元。主要用于工资福利支出（聘用人员工资）20万元、资本性支出60万元。具体项目开支如下：

外聘人员经费20万元。

润雨计划专项资金（用于校园安防监控系统工程建设等工作）60万元。

2020年项目支出结构分析如图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款支出835.38万元,占本年支出合计的93.3%。与上年对比2019年度一般公共预算财政拨款支出1177.95万元,占本年支出合计的99.16%。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出736.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%。主要用于工资福利支出538.69万元、商品和服务支出78.82万元、对个人和家庭的补助89.72万元、资本性支出28.85万元。

2.社会保障和就业（类）支出57.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于工资福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）57.47万元、商品和服务支出（其他商品和服务支出）0.18万元。

3.住房保障（类）支出41.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于工资福利支出（住房公积金）41.65万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出占比分析如图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州特殊教育学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.78万元，完成预算的39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.78万元，完成预算的62.4%；无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校厉行节约减少公务用车运行开支及2020年无公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.34万元，减少率30.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，减少30.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约减少公务用车运行开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.78万元。其中：

公务用车运行维护支出0.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展特殊教育教学活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元，共安排国内公务接待0批次，接待人次0人

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州特殊教育学校无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州特殊教育学校资产总额1712.42万元，其中，流动资产214.93万元，固定资产原值1870.3万元，在建工程349.32万元，无形资产0.53万元。与上年相比，本年资产总额增加83.56万元，其中固定资产增加1.28万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1712.42	214.93	1870.3	1339.43	19.89		510.98		349.32	0.53

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额60.51万元，其中：政府采购货物支出60.51万元。授予中小企业合同金额58万元，占政府采购支出总额的95.85%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

德宏州特殊教育学校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

德宏州特殊教育学校不涉及专用名词。

[附件: 州特殊教育学校2020年决算公开表]

德宏州特殊教育学校

2021年9月23日