德宏州民族初级中学2020年度部门决算

德宏州民族初级中学2020年度部门决算

目录

第一部分  德宏州民族初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德宏州民族初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育。

(二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作有以下几点：一是坚持“以疫情防控为中心，以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，建立协同育人让每一个孩子卓越成长”，建立健全德育评价机制，圆满地完成了本年度的各项工作。二是加强教学常规管理，持续开展全校范围的研讨课活动，认真安排期中、期末考试,并做好成绩分析。三是认真做好校园卫生保洁、公物维修、食堂管理、财务管理等常规工作外，重点加大了对疫情期间校园的建设力度，增设洗手设施；四是践行初心使命，强化政治思想建设，开展党委理论学习中心组学习和面向全体教职员工开展政治理论学习，开展“万名党员进党校”集中培训，充分利用三会一课、主题党日、“学习强国”“云岭先锋APP”、微信群等，采取每日常态学、每月集中学；五是认真学习新时期我党对工会工作的重大理论观点，不断提高依法治会、依法维权的自觉性，充分利用工会的工作优势，进一步完善教了职工代表大会，确保学校的民主管理和学校教师政治权利的落实。做好人事工作，完成年度绩效工资的核算、审批、发放，完成教师职称申报工作和全校教职工年度考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族初级中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：德宏州民族初级中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族初级中学2020年末实有人员编制184人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制184人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员176人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员91人。其中：离休0人，退休91人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族初级中学2020年度收入合计3023.78万元。其中：财政拨款收入3023.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比主要原因分析：人员有变动，故人员经费减少、学生人数减少，故公用经费减少，专项资金减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

德宏州民族初级中学2020年度支出合计3009.34万元。其中：基本支出2886.38万元，占总支出的95.91%；项目支出122.96万元，占总支出的4.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年对比减少324.49万元，主要原因分析人员有变动，故人员经费减少、学生人数减少，故公用经费减少，专项资金减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州民族初级中学正常运转的日常支出2886.38万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2587.39万元，占基本支出89.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出298.99万元，占基本支出10.36%.与上年对比2019年度用于保障德宏州民族初级中学正常运转的日常支3199.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2847.09万元，占基本支出88.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出352.74万元，占基本支出11.02%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州民族初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122.96万元。与上年对比,2020年专项业务工作经费减少11.04万元，主要原因专项资金减少。2020年具体项目开支及开展工作情况有2020年州级重点建设项目前期工作经费、2020年中考质量奖励经费、2020年改革经费、2020年学校食堂从业人员经费、2020年第一批体育彩票公益金。各项目已于2020年全部列支完。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族初级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出2999.34万元，占本年支出合计的99.67%。与上年对比,2019年度一般公共预算财政拨款支出3319.83万元,减少320.49万元，主要原因人员有变动，故人员经费减少、学生人数减少，故公用经费减少，专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于支付综合楼、学生食堂、教师周转房可行性研究报告咨询费。

 2.教育（类）支出2493.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

3.社会保障和就业（类）支出331.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，事业单位离退休费，离退休人员管理机构支出。

4.住房保障（类）支出167.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，主要用于住房公积金。

5、其他（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于体育事业的彩票公益支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族初级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.7万元，支出决算为2.02万元，完成预算的35.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.02万元，完成预算的35.44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少公务用车运行维护开支及公务接待开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.53万元，下降43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降15.48%；公务接待费支出决算减少1.16万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约减少公务用车运行维护开支及公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.02万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族初级中学2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州民族初级中学资产总额2574.88万元，其中，流动资产135.91万元，固定资产2429.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6.5万元，无形资产0.51万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223.25万元，其中固定资产增加17.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

固定资产增加原因：本年固定资产增加17.84万元，主要购置办公用桌椅一批7.29万元，9台电脑3.95万元，1台服务器1.57万元，9台打印机1.41万元，1台碎纸机0.13万元，1台冰柜0.23万元，1辆电动摩托0.45万元，1台录音机0.04万元，8台风扇0.49万元，1台摄像机及调音台共计1万元，1台座位体前屈1.28万元.

资产总额≠流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产的原因是固定资产和无形资产公开的是原值。

三、政府采购支出情况

四、2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

本年度我单位没有做过相关绩效自评工作，公开空表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

 [附件: 州民族初级中学2020年决算公开表] 

 

德宏州民族初级中学

  2021年9月26日