德宏州民族实验中学部门2020年度部门决算

德宏州民族实验中学部门2020年度部门决算

第一部分德宏州民族实验中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州民族实验中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州民族实验中学是经德宏州人民政府2017年第15次常委会决定同意举办，德宏州教育局于2018年4月25日以“德教复[2018]6号”文批准成立的全日制普通完全中学，举办地址为德宏师范高等专科学校原址芒市仙池路14号。截止2021年9月学校现有25个教学班，在校学生1234人。在岗教职工实有人数121人，其高级教师12人，一级教师18人，二级教师67人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年末学校有22个教学班，在校学生1127人。自办学以来，我校在全州初中联考中总平均分、总分及格率、总分优秀率、全科及格率、总分最高分等指标中均名列前茅。学校荣获德宏州德育示范校、德宏州教学质量提升示范校、州级文明校园等称号。截至目前，学校已获得县、市级以上荣誉、奖励5项；教师获得县、市级以上荣誉、奖励12项；学生获得县、市级以上荣誉、奖励26项。

同时，2020年学校在各级各部门的关心及支持下，进行了学校的综合楼、学生宿舍、体育馆及运动场等基础设施建设、设备购置，保证教育教学的基本保障，各项工作有序推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州民族实验中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州民族实验中学部门2020年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州民族实验中学部门2020年度收入合计85018557.59元。其中：财政拨款收入85018557.59元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2020年我单位共计取得财政拨款总收入85018557.59元，其中本年收入84721982.59元，年初结转结余296575元。与上年对比增加76148469.34元，增幅达858%，主要原因为一是学校有基建项目，收到财政拨入省级专项资金7300万元及相关专项资金96万元用于支付工程款；二是教职工人数变动大、学生人数增加，相应工资收入及用于学生的补助收入随之增加。

与上年收入情况对比（万元）

二、支出决算情况说明

德宏州民族实验中学部门2020年度支出合计82337413.07元。其中：基本支出9503609.73元，占总支出的11.54%；项目支出72833803.34元，占总支出的88.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

2020年我单位总支出为82337413.07元，与上年对比本年增加73763949.82元，增幅达860%，主要原因一是学校有基建项目，支付工程款较多，金额较大；二是教职工人数变动大、学生人数增加，相应工资支出及用于学生的补助支出随之增加。

与上年支出情况对比（万元）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德宏州民族实验中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9503609.73元，与上年对比增加5230146.48元，主要原因为2020年教职工人数与2019年相比增加较多，相应配套的工资、绩效、公积金、养老保险等支出较大，办公费、培训费、差旅费等商品服务支出也随之提高；对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等支出,2020年学生人数增加，相应补助随之增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德宏州民族实验中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72833803.34元，与上年对比增加68533803.34元，主要原因为我单位除开展州本级项目外，还进行了基建项目，并收到财政拨入省级专项资金7300万元及相关专项资金96万元进行了学校的综合楼、学生宿舍、体育馆及运动场等基础设施建设、设备购置；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州民族实验中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8223.74万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加7593.78万元,主要原因是：

①201一般公共服务支出决算支出40万元，原因为该笔资金用于支付学校重点建设项目前期工作经费，如：测绘费、设计费、节能评估费、地勘审查费、可行性研究费、施工图审查费、环评费等。

②205教育支出决算支出较预算支出差异较大，原因一是学校有基建项目，支付工程款较多，金额较大；二是教职工人数变动大、学生人数增加，相应工资支出及用于学生的补助支出随之增加。

③208社会保障和就业支出、221住房保障支出与年初预算支出有差异，原因为本年我单位教职工增加77人，养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等收入相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出8054.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.94%。主要用于2050199其他教育管理事务支出9.99万元；2050203初中教育873.29万元；2050204高中教育7171.03万元；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出76.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.52万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.51万元；2089901其他社会保障和就业支出0.68万元

9.卫生健康（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出52.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。2210201住房公积金52.7万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

教育支出占本年支出97.94%，社会保障和就业支出占本年支出0.93%，住房保障支出占本年支出0.64%，一般公共服务支出40万元，占本年支出的0.49%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州民族实验中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上一年度相比未发生变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：未开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。我单位无公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生相关接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生相关接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州民族实验中学部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化,主要原因分析我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德宏州民族实验中学部门资产总额7878.28万元，其中，流动资产611.21万元，固定资产61.5万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7204.38万元，无形资产原值1.18万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7778.55万元，其中;流动资产增加483.56万元，固定资产增加11.59万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加7204.38万元，无形资产，无其他资产，无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无出租房屋。

注：固定资产及无形资产均为原值

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额503.05万元,其中：政府采购货物支出503.05万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额502.58万元，占政府采购支出总额的99%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我单位2020年财政拨款收入预决算差异率为1223.86%，差异较大原因为本年度我单位开展了基础设施建设，并获得省级财政专项资金7396万元；人员经费预决算差异率为52.22%，原因为本年度我单位教职工增加77人，在职人数由2019年49人增加到126人，随之职工工资、养老保险、职业年金、工伤保险、住房公积金等收入相应增加；公用经费预决算差异率为297.28%，原因为学生人数增加，随之配套的义务教育公用经费中央、省级资金增加。

2019年财政拨款结转29.66万元，2020年财政拨款结转268.11万元，财政拨款结转上下年变动率为803.88%，原因为基本支出年末结转364977.86元，结余金额均为学生生活补助、助学金等，产生结余的原因为：一些资金为2020年12月18日下拨，因为最后用款日，未能及时使用资金；一些资金为按学期支付，将在下一学期支付完毕。2020年项目支出结转2316166.66元，为建设项目工程款，学校按施工进度付款，结转资金将在2021年按工程进度支付。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。我校不涉及专用名词。

[附件: 州民族实验中学2020年决算公开表]