德宏州民族实验中学2021年预算公开

德宏州民族实验中学2021年预算公开目录

第一部分德宏州民族实验中学2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州民族实验中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州民族实验中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，属事业单位，部门在职在编实有人数126人，其中：财政全额供养126人，退休人员0人。

（三）重点工作概述

自办学以来，我校在全州初中联考中总平均分、总分及格率、总分优秀率、全科及格率、总分最高分等指标中均名列前茅。学校荣获德宏州德育示范校、德宏州教学质量提升示范校、州级文明校园等称号。截至目前，学校已获得县、市级以上荣誉、奖励5项；教师获得县、市级以上荣誉、奖励12项；学生获得县、市级以上荣誉、奖励26项。

同时，今年学校在各级各部门的关心及支持下，进行了学校的综合楼、学生宿舍、体育馆及运动场等基础设施建设、设备购置，保证教育教学的基本保障，各项工作有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制126人，其中：行政编制 0人，事业编制126人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1620.51万元，其中：一般公共预算1620.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年相比增加980.55万元，原因为：2021年教职工人数与2020年相比增加77人，相应配套的工资、绩效、公积金、养老保险等收入大幅增加，办公费、培训费、差旅费等商品服务收入也随之增加；学生人数增加420人，相应的对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1620.51万元，其中:本年收入1620.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1620.51万元（本级财力1620.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1620.51万元。财政拨款安排支出 1620.51万元，其中：基本支出1470.51万元，与上年对比增加880.55万，主要原因为2021年教职工人数与2020年相比增加77人，相应配套的工资、绩效、公积金、养老保险等收入大幅增加，办公费、培训费、差旅费等商品服务收入也随之增加；学生人数增加420人，相应的对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加。；项目支出150万元，与上年对比增加100万元，主要原因为本年申请了“图书馆、实验楼维修改造项目”，项目经费100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：:205类教育支出1310.11万元，其中：2050203初中教育支出1210.11万元；2050999其他教育附加安排的支出100万元；208类社会保障和就业支出178.13万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出176.36万元，2089999其他社会保障和就业支出1.76万元；221类住房保障支出132.27万元，其中:2210201住房公积金132.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1470.51万元，项目支出150万元）。主要用于：301类工资福利支出1412.7万元，分别用于：30101基本工资431.14万元，30102津贴补贴237.85万元，30103奖金35.93万元，30107绩效工资397.39万元，30108机关事业单位基本养老保险176.36万元，30112其他社会保障缴费1.76万元，30113住房公积金132.27万元；302类商品和服务支出53.99万元（其中基本支出33.99万元，项目支出20万元），分别用于：30201办公费6万元，30209物业管理费10万元，30218专用材料费5万元，30228工会经费10万元，30299其他商品和服务支出2.99万元；303类对个人和家庭的补助23.82万元，主要用于30308助学金23.82万元；310类资本性支出（项目支出）130万元，用于31006大型修缮130万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族实验中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

德宏州民族实验中学2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族实验中学2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位申请了两个项目，分别为：扶持学校发展经费、图书馆实验楼维修改造。

（一）扶持学校发展经费

1.项目实施单位名称：德宏州民族实验中学

2.项目名称：扶持学校发展

3.项目目标：该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标时提高校园的整体育人功能，力争做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质，有利于陶冶学生的情操，丰富学生业务文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。

（二）图书馆、实验楼维修改造

1.项目实施单位名称：德宏州民族实验中学

2.项目名称：图书馆、实验楼维修改造

3.项目目标：该项目目标是通过维修改造实验楼，以完善德宏州民族实验中学办学设施。实验楼用于理化生实验和高中教室使用，为师生提供更好的教学环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

[附件: 德宏州民族实验中学2021年部门预算公开表]