德宏州民族初级中学2021年预算公开

德宏州民族初级中学2021年预算公开目录

第一部分 德宏州民族初级中学2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州民族初级中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州民族初级中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

德宏州民族初级中学属于二级预算单位，2021年在编在职174人，退休91人，学生2272人。

（三）重点工作概述

德宏州民族初级中学2021年将进一步深化教育教学改革，充分、完善学校《有效课堂—八步教学法》，加强教师队伍建设，加大教师培训力度，保障信息化教学设备的更新维护。认真做好2021年的中考备考工作，组织好学校的中考研讨会，做好学校校园环境和校舍安全保障，让学生有一个安全整洁的学习环境，进一步提升学校教育教学质量和育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制 0人，事业编制184人。在职实有174人，其中： 财政全额保障174人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3159.58万元，其中：一般公共预算3159.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2020年部门财务总收入2903.06万元，2021年比2020年财务总收入增加256.52万元，增幅率是8.84%，增加原因是人员工资，住房公积金及社会保障缴费等支出有所上升，退休公用经费标准提高，项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3159.58万元，其中:本年收入3159.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3159.58万元（本级财力3150.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿9.3万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入2903.06万元，2021年比2020年财政拨款收入增加256.52万元，增幅率是8.84%，增加原因是人员工资，住房公积金及社会保障缴费等支出有所上升，退休公用经费标准提高，项目增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 3159.58万元。财政拨款安排支出 3159.58万元，其中：基本支出3100.28万元，与上年对比,2020年部门预算支出2903.06万元，财政拨款安排支出 2903.06万元，其中：基本支出2823.06万元，2021年比2020年部门预算总支出增加256.52万元，增幅率8.84%，基本支出增加277.22万元，增幅率9.82%，增加原因是人员工资、住房公积金及社会保障缴费等支出有所上升；项目支出59.3万元，与上年对比，2020年项目支出80万元，减少20.7万元，主要原因是项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出2510.15万元，社会保障和就业支出376.56万元，住房保障支出272.87万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

   （一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族初级中学2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年减少0.2万元，下降3.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族初级中学2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无。

（二）公务接待费

德宏州民族初级中学2021年公务接待费预算为2.7万元，较上年减少0.1万元，下降3.57%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：根据《德宏州财政局关于做好2021年部门预算“二上”工作的通知》（NO.17）号文件要求在2020年预算数的基础上压缩3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族初级中学2021年公务用车购置及运行维护费为2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.8万元，较上年减少0.1万元，下降3.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：根据《德宏州财政局关于做好2021年部门预算“二上”工作的通知》（NO.17）号文件要求在2020年预算数的基础上压缩3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无相关预算项目，

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 [附件: 初级中学2021年部门预算公开表] 

德宏州民族初级中学

2021年2月3日