德宏州特殊教育学校2021年预算公开

德宏州特殊教育学校2021年预算公开目录

第一部分德宏州特殊教育学校2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州特殊教育学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州特殊教育学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州特殊教育学校是一所全寄宿制的特殊教育学校，主要对听力、语言和视力残疾儿童进行（实施）九年义务教育，对部分学生进行语言康复训练。

（二）机构设置情况

德宏州特殊教育学校为二级预算事业单位，现有编制47人，2021年有在编在职教职工47名，退休教职工3名，外聘人员15人（食堂工作人员4人、生活教师4人、聘用上课教师4人、保安2人、保洁人员1人），共18个教学班（13个培智班、4个聋班、1个盲班），共有279名在册各类残障学生（九年义务段在校生203人、送教上门76人）。

（三）重点工作概述

我校2021年重点工作：

1.加强今冬明春校园流行性疾病的传播管控工作，组织教职工做到尽最大努力，杜绝流行性疾病在我校传播。

2.加强校园安全常规管理和校园周边专项整治，做好人防、技防、物防、制度防工作。

3.修改和完善学校教师听课评课制度，学校领导和专职教师必需听足规定的课时量，否则年终考核实施一票否决。

4.严查教师备课、上课、批改作业等教育教学环节。

5.加强学校教育科研工作，努力创造条件、积极争取培训名额，把教师送出去、把专家请进来的方式做好教师进行培训。

6.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面深化十九大、十九届四中、五中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国、全省教育大会及中央、省委学校思想政治理论课教师座谈会精神，努力践行“一切为了残障孩子的生存和发展打基础”的办学宗旨。

7.积极开展 “特教红烛，道德模范”的评选和推荐活动，2021年教师节前，把爱心浓、师德高、育人好的特教人评选出来、推荐出去，让同行羡慕、家长好评、社会赞誉，成为特殊教育行业的骄傲，传播满满正能量。

8.制定党支部全面从严治党主体责任清单和书记、班子成员抓党建工作责任清单，形成齐抓共管工作格局。

9.细化2021年党建工作任务。签订党建工作责任书和党员目标管理考核责任书。

10.加强学校党风廉政教育，做好党员干部教职工的监督考核工作，打造和培育特殊教育行业风清气正的育人环境。

11. 加强特殊教育保障经费管理。一是做好2021年保障经费预算和2020年保障经费的结算工作；二是做好国有资产的管理和清查工作，每年按时上报德宏州财政局；三是加强学校内控管理，确保保障经费安全使用；四是加强资助宣传教育工作，确保资金安全到人、到户；五是加强对食堂采购、采买的监控、监督。

12.加强德育工作实效性，杜绝德育工作假、大、空说教方式，要结合特殊儿童的身体、心理特殊性，进行劳动、生活、安全、感恩、法制、真爱生命等的教育工作，结合“三节”、“三爱”开展评比活动，使学生在德育工作中入心入脑，春风化雨，健康成长。

13.每年评选出各班级和学校的“优秀班干部”、“三好学生”、“优秀团员、少先队员”、“安全之星”、“文明之星”、“劳动之星”进行表彰奖励。

14.2021年4月制定完成招生简章；5月到各县市、社区入户宣传；7月20日前做好评估、筛选工作；9月15日以前，完成学生试读工作；9月20日以前，做好录取学生的学籍申报工作。

15.向德宏州编办上报4个编制的选优请示，2021年3月份到昆明做好选优招聘工作。

16.做好送教上门服务及学生资助工作，确保残障孩子有学上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 0人，事业编制47人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入828.78万元，其中：一般公共预算828.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2020年部门财务总收入 646.83万元，其中：一般公共预算财政拨款646.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

我校部门财务收入2021年比2020年增加181.95万元，增长率为28.13%。主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入828.78万元，其中:本年收入828.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款828.78万元（本级财力828.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比2020年部门财政拨款收入646.83万元，其中:本年收入646.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款646.83万元（本级财力646.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。我校部门财政拨款预算收入2021年比2020年增加181.95万元，增长率为28.13%。主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出828.78万元。财政拨款安排支出828.78万元，其中：基本支出788.78万元，与上年对比2020年部门预算基本支出626.83万元，增加了161.95万元，增长率为25.84%，主要原因是人员经费增加；项目支出40万元，与上年对比2020年部门预算项目支出20万元，增加了20万元，增长率为100%，主要原因是外聘人员经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出667.5万元、社会保障和就业支出92.68万元、住房保障支出68.6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算指标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算指标。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州特殊教育学校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降0.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州特殊教育学校2021年无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

德宏州特殊教育学校2021年公务接待费预算为0.7万元，较上年减少0.05万元，下降6.67%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。

增减变化原因：根据《德宏州财政局关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（德财行【2020】212号）文要求 “三公”经费年初预算应在上一年度年初预算基础上按照不低于3%比例压减，以后年度若无政策变化，继续按此要求执行。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州特殊教育学校2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少0.05万元，下降0.04%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少0.05万元，下降0.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

[附件: 德宏州特殊教育学校2021年部门预算表]