德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年预算公开

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年预算公开目录

第一部分 德宏州幼儿园2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州幼儿园2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的教育方针，执行感觉保育、教育标准；

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；

3.为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。

（二）机构设置情况

2021年德宏州幼儿园部门编制95人，实有人数108人，其中：财政全供养108人；在编实有车辆1辆。退休人员34人。幼儿1448人。

（三）重点工作概述

1.凝心聚力目标明确

2020年，州幼支部和党建工作在州教育工委的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平关于教育的重要论述，贯彻实施《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》《3-6岁儿童学习与发展指南》等党的教育方针政策，认真落实习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神，确保疫情防控和复工复学两推进、两不误。党建进一步聚焦业务，支部充分发挥基层党组织和党员示范作用，凝心聚力，全力攻坚州幼2020“十一个抓”工作重点，一抓党建，聚业务；二抓班子，压担子；三抓团结，凝团队；四抓疾控，强卫消；五抓常规，精管理；六抓课改，优保教；七抓扩招，解民忧；八抓园庆，物成果；九抓建设，保工期；十抓新园，促支教；十一抓思想，推上述。全年共召集支委会10次，党小组会14次，党员大会4次，开展班子和骨干教师民主谈话30余次，主题党日7次，书记上党课4次（2月、6月初、6月底、9月），与州教育工委联合开展党建活动1次；开展“新教师入职培训”和“开学第一课”等书记动员讲话和民主谈话活动。

坚持党对教育的全面领导，全面加强党风廉政建设。开展德宏州幼儿园“家园情怀”主题教育活动暨党支部“树家训、立家规、正家风、重家教，共建清廉德宏”主题教育活动；与全体党员签订《师德师风承诺书》《党员承诺书》《党员遵守政治纪律承诺书》《党员不信教承诺书》《党员自觉参与扫黑除恶专项斗争承诺书》；节庆前夕，向全园教职工和家长发送廉洁告知书；主动对接东北里社区，开展“双报到”社区服务工作，参与“大党委”联席会议。积极创建坚守教育初心，勇担教育使命，弘扬高尚师德，潜心立德树人的良好工作氛围。

2.提质扩容跨越发展

2020年，是州幼发展建设、提质扩容的关键年、成果年。幼儿园固定资产实现了从一千万到一个亿的跨越发展。

一是两园区建设项目落成并完成回迁。2018以来，州幼积极响应省、州危房拆除和改造加固要求，对两个园区进行了全面规划建设，总建筑面积16663㎡，总投资估算9442万元。两年时间，州幼日夜奋战、不辱使命，圆满完成建设推进倒计时、建成回迁倒计时、扩容扩招倒计时、新华租赁园区新开园工作倒计时等“四项倒计时”工作，并正在积极筹备“十六个一”园庆倒计时工作。目前，两园区建设基本完成（综合教学楼装修、部分户外附属、设备安装尚未完成），并于2020年9月21日正式开学投入使用，全园1448名幼儿和166名教职工幸福回迁。截止2020年12月，两园区在建项目共到位资金5993万元，其中：中央专项资金1008万元，州财政安排项目资金620万元，单位自筹365万元，2020年提前批次专项债券资金4000万元（拨付率100%）。现资金缺口3449万元。

二是两园区建成回迁原址扩容50%。圆满完成2020秋季学期新招760人（其中扩招480人）招生任务，两园区在园幼儿从建设前的24个班960名幼儿扩容至36个班1448名幼儿，有效缓解二胎高峰芒市城区幼儿入园需求。与此同时，和芒市教体局、芒市幼儿园合力优化招生方案，试行网上分志愿报名和电脑随机派位结合的招生方式，方便家长，化解排队报名困扰。

三是扩招教师45人（含非编30人）。及时应对扩招后教师急缺，制订并实施了《德宏州幼儿园2020年公开招聘非事业编制教师工作方案》和《德宏州幼儿园非编教职工工资待遇管理办法（试行）》,有效缓解扩招后教师急缺问题，并为州幼未来教师选优储备机会。

四是妥善解决与芒市澳鑫幼儿园租赁办园后续问题。经多方争取和多轮谈判，于2020年9月2日与芒市澳鑫幼儿园签订《解除协议》（解除2018年9月29日签订的《租赁办园合同》）和《帮扶协议》，妥善解决芒市澳鑫幼儿园租赁办园后续问题，并通过派出管理人员和支教教师的方式，与芒市澳鑫幼儿园共建德宏宝贝.DHBABY/新华教科研联盟共同体，积极探索德宏学前民办优质新路径。

3.疫情防控严抓不懈

针对新冠、手足口疫情防控复杂情况，明确一套班子；两个阵地（总园区、新华园区），四个重点（摸家底、订预案、强卫消、实过程）的工作思路，制定“三案九制十二表”，周密安排疫控和卫消，落实演练和排查，做到居安思危、防患未然。三方案，即《德宏州幼儿园新冠肺炎疫情防控工作方案》《德宏州幼儿园新型冠状病毒肺炎专项疫情应急预案》《德宏州幼儿园新冠肺炎疫情防控现场演练方案》。九制度，即大门出入管理制度；新冠肺炎疫情报告制度；幼儿（教职工）晨、午检制度；缺勤追踪报告制度；病假返园查验制度；食堂管理制度；各部门卫生消毒标准和检查通报制度；幼儿健康管理制度；幼儿接送管理制度。十二表，即德宏州幼儿园来访人员登记表；德宏州幼儿园幼儿入园晨检家长领返记录表；德宏州幼儿园二次晨检及全日观察记录表；德宏州幼儿园班级幼儿午睡情况记录表；德宏州幼儿园午睡巡查记录表；德宏州幼儿园临时隔离人员观察表；德宏州幼儿园幼儿（教职工）缺勤日追踪月统计表；德宏州幼儿园食堂工作人员晨检记录表；德宏州幼儿园食堂6T管理细则；德宏州幼儿园各部门卫生消毒标准；德宏州幼儿园卫生消毒记录及检查表；德宏州幼儿园幼儿每日报告单等。

4.品牌文化绽放特色

2020年，是州幼“文化名园”规划第7年，精心培育的“德宏宝贝·DHBABY”品牌文化和内涵，随着州幼硬软件实力的整体提升，绽放出更加绚丽的风姿，为德宏州幼注入了文化自信。一是“小而精”育环境和精神文化，打造德宏宝贝·DHBABY幼教品牌。“十三五”期间完成投入近一个亿提升硬环境；普通话、微笑、您好工程和园徽文化提升软环境；二是“专而优”育团队文化，奠定德宏宝贝·DHBABY品质内涵。教师本科率从2016年的88%提升到2020年的91%（研究生率5%）；教师培训经费不少于年保教收入的10%；通过加强班子队伍，精选班长队伍，夯实骨干队伍，提升青年队伍，打造示范引领型、持续发展型、高效民主型和创先争优型团队；通过优化专业结构、推进课改实践、深化教育科研等，教师专业水平连年提升；三是“现代管理”育制度文化，构建德宏宝贝·DHBABY管理体系。园六级管理体系、网站（微官网、公众号）、教学资源库、信息管理系统、档案管理体系、安全管理方略进一步完善并成体系；四是“育人为本”育课程和行为文化，培育德宏宝贝·DHBABY核心竞争力。把开明、开放、放手的课程管理理念融入幼儿园管理全过程，实现了幼儿园管理的“九个聚焦”（党务聚焦业务；管理聚课程；课程建设聚焦教师专业发展；课程方案聚焦生活化、游戏化、本土化、民族化；一日活动聚焦游戏和运动；环境聚焦教育价值；课题研究聚焦课程问题；成效聚焦幼儿发展；成果聚焦德宏宝贝·DHBABY文化影响力）。德宏宝贝·DHBABY品牌绽放出生生不息的文化影响力。

5.课程改革持续推进

深入贯彻《纲要》《指南》，在建构主义和瑞吉欧方案课程、陈鹤琴“活教育”思想的理论指导下，率全省之先开展自主建构主题课程探索实践。以自主建构更加适宜的生活化、游戏化、本土化、民族化课程方案为愿景，倡导理念为先，知行合一；教师为先，做课程建设的主体；幼儿为先，做游戏和学习的主人；本土为先，做民族特色课程的实施理念，大胆扔掉教材“拐杖”，以班级为单位，结合幼儿生活经验，围绕一个主题，充分挖掘和利用本土资源，通过师幼自主建构主题课程支持教师与幼儿的发展，实现了幼儿园课程改革的有效突破。通过制定“七个推进”、“五步循序”实施方略，构建全方位立体教研网络有效推动课改和教师专业成长，开创了一条在全省具示范和影响力的课改之路。基于课改统筹的14个州级课题历时三年分两轮今年先后结题，其中2项优秀、11项良好、1项合格；4篇游戏案例获云南省教育厅选评的“全省幼儿园优秀游戏活动案例”；《边疆少数民族地区幼儿园自主建构主题课程的探索与实践》和《德宏傣族景颇族自治州幼儿园传承少数民族文化探索与实践》两项教学成果申报2018年国家级基础教育成果奖获云南省教学成果一等奖，并在第四届中国教育创新成果公益博览会中展示交流。2020年，4名教师被评为州级管理骨干教师；3名教师被评为州级优秀教师。教师撰写论文31篇获奖或发表（其中13篇发表，18篇获奖：省级一等奖9篇、二等奖7篇、三等奖2篇）。

6.园务运转健康良性

在园区新建和搬迁、班子新建和重组、教师急缺、建设压力巨大、新冠和手足口疫情防控形势严峻等重重困难的情况下，园领导班子带领全体教职工团结一心、攻坚克难，园务运转保持健康良性。一是班子建设：先后推荐任命2名副园长，重组和调整了园机构设置和班子分工，内聘17名园级负责人、二级班子和党工负责人，设立全园4个年级部教研组和教研主任；二是开展新教师入职前培训并制订入职三年培养规划，完善教师保教工作月考核方案；三是结合扩招和教师队伍现状，调整集体备课方式和教科研指导策略，申报3个州级课题（其中1个已立项，2个暂为园级课题继续申报），教科室持续发力确保课程和教科研质量；四是以回迁为契机，根据不同年级幼儿年龄特点，开展《新园、新家、新环境》主题活动，把搬迁和班级材料投放融入自主建构主题课程的过程中，让全园师幼成为新园、新家、搬迁和布置的主人；五是后勤总务保驾护航施工后续工作（综合楼装修、户外附属、设备安装、零星修缮、玩教具添置等），优化设备、玩教具和材料购置方案，分轻重缓急、分层次先后投入；认真组织工地现场查巡、后续整改、设备验收、资产盘点、仓库搬迁和清查等各项工作，确保校舍和财产安全；六是财务室和基建办认真对接专债还款、基建档案、结算审计等各项基建后续工作；七是8个小组牵头，精心筹备“十六个一”园庆倒计时工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制 0人，事业编制95人。在职实有108人，其中： 财政全额保障108人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3797.47万元，其中：一般公共预算3797.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1281.91万元，主要原因分析2021年新教学楼投入使用增加12个班级、500名幼儿，退休人员进给增加400元/人，增加建设项目资金500万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 3797.47万元，其中:本年收入3797.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3797.47元（本级财力2535.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1261.57万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上年对比增加1281.91万元，主要原因分析2021年新教学楼投入使用增加12个班级、500名幼儿，退休人员增加400元/人，增加建设项目资金500万元。。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3797.47万元。财政拨款安排支出3797.47万元，其中：基本支出1535.91万元，与上年对比减少479.65万元，主要原因分析德宏州幼儿园2021年非税收入1261.57万元纳入项目支出；项目支出2261.57万元，与上年对比增加1761.57万元，主要原因分析德宏州幼儿园2021年非税收入1261.57万元纳入项目支出，增加建设项目资金500万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出3476.46万元，社会保障和就业支出185.67万元，住房保障支出135.35万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额392.64万元，其中：政府采购货物预算58.64万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算274万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.08万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021公务接待费预算为0.58万元，较上年减少0.02万元，下降3.3%，国内公务接待批次为20次，共计接待70人次。

2021年德宏州幼儿园严格按照相关文件规定厉行节约，缩减接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州幼儿园2021年公务用车购置及运行维护费为1.92万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.92万元，较上年减少0.06万元，下

降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年德宏州幼儿园严格按照相关文件规定厉行节约，缩减公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州幼儿园2021年部门预算表]