德宏州体育运动中心2021年预算公开

德宏州体育运动中心2021年预算公开目录

第一部分 德宏州体育运动中心2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州体育运动中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州体育运动中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.管理和经营体育运动中心体育设施，开发其体育产业。指导公共体育设施的管理和使用。

2.组织、承办各类全民健身、体育竞赛、体育培训、体育训练活动，管理全州社会体育活动市场，开展社会体育指导和咨询工作。

3.组织体育大赛观摩队伍。

4.联系指导各体育行业协会的工作。

5.完成州教体局、省社体育指导中心交办的其他事项

（二）机构设置情况

德宏州体育运动中心内设机构有6个，包括办公室、市场部、竞赛部、培训部、运行维护部、安保部。

（三）重点工作概述

1.完善基础设施建设，提高公共体育服务硬件水平体育场地是开展全民健身活动、丰富群众文体生活的重要物质基础，也是政府提供公共体育服务的必备硬件条件。州体育中心在体育场地建设方面坚持建改并举，以“新建”增总量，以“改建”激活力，以“增建”提功能，丰富场地供给。

一是在场地建设、维修维护方面共投入600余万元，有力保障了公共体育服务场地能力水平。完成增设公共石桌凳、2号路及体育场外围路灯改造、2号停车场维修改造、室外足球场及室外游泳池附属房屋顶漏雨整体维修、公共休息茅草亭维修等项目。

二是完善各体育场馆免费、低收费开放服务。主要有增设气排球网架3副、维修更换各体育场地器材30余件。新建移动大数据平台健身人次监测，为体育场馆低免开放、科学决策提供有力数据支撑。在保证场馆正常运营的基础上，以服务和方便群众、满足人民群众日益增长的体育健身需求和提高市民身体素质、生活质量为目标，室内外场馆及室外配套健身设施等面向个人和团体免费开放，全年免费开放时间达360天，服务60余万人次。

2.以培训为依托，推进体育组织网络建设，提高群众参与体育健身归属感

“想锻炼、找组织”，随着微信等社交软件的大量普及，全民健身活动自发的社交化、组织化趋势显著，越来越多的健身群、跑步群等相继出现，移动互联网极大提升了全民健身的动员能力。据不完全统计，常年在州体育中心内开展运动的体育协会和自发成立的相关体育运动微信群20余个，为了积极有效引导、发展这些体育协会和网络组织，州体育中心主要通过举办公益性的健身技能和赛事组织管理等方面的培训，为健身组织管理能力、业务能力提供有力保障。受新冠肺炎疫情影响，今年主要开展了“运动德宏”2020年象棋、围棋社会体育指导员培训、“运动德宏”2020年体育骨干（太极拳剑）培训、2020年德宏州普及和推广工间操培训、2020年德宏州篮球、排球（气排球）教练员暨社会体育指导员培训等培训活动8场次，共培训社会体育指导员、体育骨干590余人。

根据大型体育场馆免费低收费开放的相关要求，我们还免费国民体质监测服务，通过监测为群众健身提供科学指导意见，目前已完成监测数6000余人次。

3.打造群众身边的全民健身赛事，提升群众健身参与度发展全民健身事业的根本目的是提升群众的体育参与意识，增强身体素质，提高健康水平。体育赛事具有良好的社会带动效应，是激发全民健身运动活力的重要载体。同时体育赛事还是和谐邻里关系、开展社交需求，构建一种新的文明交往方式、生活方式。2020年，受新冠肺炎疫情影响，大部分体育赛事都无法正常开展，随着疫情得到一定的控制，在落实疫情防控相关要求的基础上，我们组举办、承办了2020年“全民健身日”德宏州系列活动启动仪式、“运动德宏”2020校园球王（乒羽网）争霸赛、“运动德宏”2020年大众足球赛、“运动德宏”2020年大众篮球赛、2020年“健康杯”气排球秋季联赛等10余场赛事活动，直接参与5000余人次。

在此期间州体育总会、州汽摩协会等社会组织通力合作，组织了“运动德宏·和谐边境”2020年边境民族地区文化体育活动、德宏州汽摩协会开展“运动德宏”2020年“环骑云南”活动、“运动德宏”2020年“会员杯”钓鱼大赛等10余场次赛事、培训活动，直接参与1000余人次。

4.以体育健身为载体，推动疫情防控工作，提升全民健身防护意识为提供安全的健身环境，做好各场馆开放工作，州体育中心投入经费23万元左右，采购口罩4000余个、消毒药品100余件、消毒器材20余件，全力保障疫情防控工作。一是根据省体育局、州新冠肺炎疫情防控指挥部等部门相关要求，严格落实场馆开放、赛事活动举办等工作；二是建立、完善了《州体育中心新冠肺炎疫情防控工作方案》、《州体育中心部分体育场馆有限度开放的实施方案》、《州体育中心新冠肺炎疫情处理安全预案》、《州体育中心新冠肺炎疫情期间工作制度》、《州体育中心新冠肺炎疫情消毒工作制度》等10余项制度，不断规范疫情防控工作。三是各部门每周总结疫情防控开展工作，谋划下一周工作计划，每月召开不少于一次新冠肺炎疫情防控工作专题会，研究疫情防控工作，制定工作计划，列出工作条例表，有规划、有质量地开展疫情防控工作。四是根据各阶段疫情防控要求，每日对各场馆进行清洁、消毒，每星期一次对室外消杀，专人值守测体温、扫健康码，消杀200余次，扫码测温6万余人次。登记排查商住户49户，200余人，房车20余辆，60余人。五是在主要出入口制作13块“常消毒”公示栏，30余份健康码，安装12套室外公共洗手台，提供免费洗手液、消毒液、厕纸600余份。六是充分利用公共电子大屏，循环宣传播放预防新冠肺炎专题片、标语等5000余次。利用“运动德宏”微信公众号，制作发布居家健身锻炼、防控疫情知识视频和文章20余期，有效的提高了公众健康防护意识和防护能力，为有效控制疫情的扩散和传播起到了坚实的屏障作用。

5.以宣传工作为导向，营造全民健身浓厚氛围，提高全民健身软实力。一是组织拍摄视频宣传片3部，主要有“运动德宏”宣传片第二季、“运动德宏”宣传片第三季、“运动德宏”微电影“足梦”；二是以“运动德宏”为主线，“运动德宏”微信公众平台编辑信息200余期，发布赛事信息、通知公告、法律法规宣传、健身小知识、县市体育动态等相关信息1320条，发布原创投稿文章50篇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 341.71万元，其中：一般公共预算183.71万元，政府性基金158.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了121.53万元，主要原因是新增了政府性基金收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入341.71万元，其中:本年收入341.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款183.71万元（本级财力183.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款158.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了121.53万元，主要原因分析新增了政府性基金收入。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出341.71万元。财政拨款安排支出341.71万元，其中：基本支出153.31万元，与上年对比增加了13.53万元，主要原因薪级工资每年一次晋级和机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金基数增加；项目支出188.40万元，与上年对比增加了108.00万元，主要原因新增了政府性基金收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“207－文化旅游体育与传媒支出”支出为153.52万元，主要是在职人员和原芒市宾馆再就业人员及临时工的工资福利、体育场馆零星维修（护）、公益性体育活动举办等费用的支出；“208－社会保障和就业支出”支出为17.45万元，主要反映事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、在职人员工伤保险支出；“221－住房保障支出”支出为12.74万元，主要反映在职人员住房公积金的支出；“229—其他支出”支出为158.00万元，主要反映大型体育场馆向社会免费或低收费开放支出、“七彩云南·运动德宏”体育文化旅游节支出、“运动德宏·回龙茶香”2021年梁河户外挑战赛支出、和谐边境系列活动支出、“运动德宏”机车音乐节支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州体育运动中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.48万元，较上年减少0.02万元，下降）4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州体育运动中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

（二）公务接待费

德宏州体育运动中心2021年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.02万元，下降4%，国内公务接待批次为7次，共计接待49人次。

减少变化原因主要是接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州体育运动中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）：无。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

文化旅游体育与传媒支出（类）。是指在文化、旅游、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

住房保障支出(类)。是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德宏州体育运动中心2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比0，主要原因分析：无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 [附件: 德宏州体育运动中心2021年部门预算表]