德宏州教育体育局教育科学研究所2021年预算公开目录

德宏州教育体育局教育科学研究所

2021年预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局教育科学研究所2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州教育体育局教育科学研究所2020年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育局教育科学研究所作为德宏州教育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。车辆编制1辆，实有车辆1辆。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：内设财务室、办公室、中小学教学质量监测中心、课题规划办、双语教学研究中心，普通话测试站。

（三）重点工作概述

1、以提高质量为中心，认真抓落实。

2、加强教研队伍建设，发挥教研支撑作用。

3、强化课堂主阵地作用，切实提高课堂教学质量

4、健全质量评价监测，强化质量意识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 373.39万元，其中：一般公共预算××万元，政府性基金373.39万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年（392.25万元）对比少18.86万元，主要原因分析：2020年退休三人，调走1人，调入2人，2021年空编2人，导致人员经费减少，所以预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 373.39万元，其中:本年收入373.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款373.39万元（本级财力361.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿12万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年（392.25万元）对比少18.86万元，主要原因分析：2020年退休三人，调走1人，调入2人，2021年空编2人，导致人员经费减少，所以预算收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出 373.39万元。财政拨款安排支出 361.39万元，其中：基本支出341.39万元，与上年（360.25万元）对比减少18.86万元，主要原因分析：2020年退休三人，调走1人，调入2人，2021年空编2人，导致人员经费减少，所以预算支出减少。项目支出32万元，与上年（20万元）对比增加12万元，主要原因分析2021年非税项目12万元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于其他教育管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.05万元，较上年（3.6万元）减少0.55万元，下降7.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务接待费

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年公务接待费预算为0.05万元，较上年（0.1万元）减少0.05万元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待4人次。

增减变化原因：厉行节约，减少接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.8万元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，较上年减少0.8万元，下降21.05%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：疫情期间采取网上教研、录播课赛等教研方式，减少出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

德宏州教育体育局教育科学研究所2021年机关运行经费安排9.75万元，与上年对比减少0.25万元，主要原因分析：2021年空编一人。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

……

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州教育体育局教育科学研究所]