德宏州民族第一中学2021年预算公开目录

第一部分 德宏州民族第一中学2021年部门预算编制说明

第二部分德宏州民族第一中学2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州民族第一中学2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

学校内部共设有七个机构，分别为办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。

（三）重点工作概述

学校重点工作任务是完成学校晋升一级一等中学目标，整体提升了学校办学水平，创造低投入高产出、低入口高出口、使“小地州办大教育”成为民生工程。实现“让边疆各族学子走向全国，走向世界”的办学目标，成为家长、社会信赖的名校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制 0人，事业编制260人。在职实有255人，其中： 财政全供养255人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员59人，其中： 离休 0人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 5325.91万元，其中：一般公共预算财政拨款5325.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理教育预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 5325.91万元，其中:本年收入5325.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5325.91万元（本级财力5325.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2021年部门预算总支出5325.91万元。财政拨款安排支出 5325.91万元，其中，基本支出4705.91万元，项目支出620万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出4384.61万元、社会保障和就业支出542.69万元、住房保障支出398.61万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组中一般公共预算支出5325.91万元（其中：基本支出4705.91万元，项目支出620万元），包含：人员经费4320.37万元；公用经费385.54万元；项目支出620万元。

五、州对下转项转移支付情况

无相关公示内容。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无相关公示内容。

（二）与中央、省配套事项

无相关公示内容。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无相关公示内容。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金420万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年部门“三公”经费2.9万元较2020年3.3万元减少0.4万元，增减幅度为-12%。主要原因2021年继续响应国家政策，压缩三公经费支出。

（二）2021年部门基本支出4705.91万元较2020年4528.13万元增加177.78万元，主要是2021年人员工资及养老缴费的增加。

（三）2021年项目支出620万元较2020年1480.03万元减少860.03万元，主要原因是减少了工程欠款项目。

八、重点项目预算绩效目标情况

无相关公示内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、事业发展经费项目支出绩效目标：保障高三教学管理工作有效开展，确保高三备考复习的顺利进行，助推我州2021年高考成绩得到提升。

2、教育教学发展项目支出绩效目标：完成达标晋级补短板项目能基本满足学校教育教学工作，推动学校教育教学工作的可持续发展，为我校顺利申报云南省一级一等高中夯实基础。  

 [附件: 州民一中部门预算公开表] 

2021年2月2日