德宏州教育体育局汇总部门2021年预算公开

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德宏州教育体育局汇总部门2021年预算公开目录

第一部分 德宏州教育体育局汇总部门2021年部门预算编制说明

第二部分 德宏州教育体育局汇总部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

德宏州教育体育局汇总部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州教育体育局是州政府直属主管教育体育的工作部门，属于州级财政一级预算单位，其主要职责是：拟定全州教育改革与发展规划和教育教学指导文件、统筹协调和管理学校以及专业设置和调整、统筹各类教育和继续教育、指导改进教育评估工作，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平、负责义务教育的指导与协调、指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，指导教育督导工作、负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查和评估验收工作、指导基础教育阶段发展水平及质量的监测工作，主管教师工作，会同有关部门实施教师资格制度、实施教师专业技术职称制度、指导教育系统人才队伍建设等工作。

（二）机构设置情况

根据《中共德宏州委办公室 德宏州人民政府办公室关于印发德宏州教育体育局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（德办发﹝2019﹞24号），州教育体育局内设：办公室、人事和人才工作科、规划财务基建科、资助管理中心、基础教育科、职业教育与成人教育科、德育安全科、招生考试办公室、群众体育科、体育产业科、竞赛训练与青少年体育科、中共德宏州教育工作委员会办公室、德宏州人民政府教育督导室办公室13个职能科室。

纳入2021年部门预算单位： 州教育体育局（本级）、德宏职业学院、州民族第一中学、州幼儿园、州特殊教育学校、州民族初级中学、州教育体育局教育科学研究所、州教育示范性综合实践基地、州民族实验中学、州少年儿童业余体育学校、州体育运动中心、州老年人体育协会。

（三）重点工作概述

（1）疫情防控工作常态推进。在卫健、疾控等部门的支持帮助下，我们结合实际在提出和落实了“两案八制”“双线四级”联防联控制度，在各级党委、政府的领导下，织牢学校、教育、卫生疾控、学生及家长四方防控网络。开学前，做足疫情应对准备；开学后，与州卫健委组成5个联合工作组定点联系5个县市，深入开展督促指导工作。各级类学校认真开展师生假期、周末行程轨迹和健康状况排查，“一人一档”建立学生信息台账，落实校园封闭半封闭管理。师生入校接受体温检测，落实晨、午、晚检制度，强化教室、食堂、宿舍等重点场所疫情防控和安全管理，坚持疫情信息“日报告”“零报告”。紧盯重点人、重点地区疫情防控工作，把牢“外防输入”关口，1037名境外中小学幼儿园学生按规定不返校。认真执行暂停举办体育赛事和活动要求，积极推广线上赛事和活动。2020年，建立了“大安全”协调机制，开通了疫情防控心理支持热线和网络辅导，深入开展扫黑除恶、不良校园贷和“套路贷”等工作。爱国卫生“8个专项行动”全面开展。2020年春秋学期教学计划全面完成，秋季学期按计划顺利开学。

（2）质量提高工作有效推进。州委、州政府高规格召开了全州教育工作座谈会，州政府办印发了《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》。州教育体育局制定了15条措施的落实细则，以及提高质量、教师培训两个三年行动计划，先后召开培训会、现场会、专题会积极推进，激活了乡村教育的“一池春水”。完成了第六届州人民政府督学换届工作，聘任州级督学64名；创新启动了乡镇政府履行教育职责督导评估，评定优秀乡镇7个，合格乡镇8个。完善义务教育质量监测体系和手段，积极推进课堂教学改革，教研重心下移、指导前移，建立质量提升课改示点校7所。组织了普通高中办学水平督导评估，芒市一中、陇川一中、盈江一中晋升为一级三等普通高中。加强幼儿园办园作为和办园水平督导，全州幼儿园规范办园行为县级复查已完成50%。积极探索推动“智慧教育”，构建线上线下相结合的学习生态。2020年全州高考再创佳绩，综合上线率达99.9%，12所普通高中有10所培养出了600分以上学生。州一中培养出了全省理科状元、文科第二名第三名，有15名同学被北大、清华录取，梁河一中、盈江一中一本上线人数分别提高近40%。初中学业水平考试、小学六年级州统测呈现参考率提升、优秀率提升、低分率下降的“两升一降”态势。

（3）教育脱贫工作高位推进。控辍保学专项行动持续深入，2020年累计劝返义务教育阶段辍学、疑似辍学学生388人，建档立卡贫困户子女失辍学现象实现动态清零，省控辍保学督查组评价为“措施过硬、成绩突出”。学生资助精准落实，2020年落实教育家庭经济困难资助资金29524.906万元。职业教育东西协作计划、上海青浦冠名职教班持续落实。2020年有934名建档立卡贫困户学生在浙江接受中职教育，联合上海青浦区共举办了29个订单式冠名中职班。不通汉语人群推普工作、语言文字工作、挂钩村扶贫工作任务全落实、目标全实现。州教育体育局被州脱贫攻坚领导小组评为2020年先进单位。

（4）重点攻坚项目扎实推进。全州教育、体育系统争取和整合各类资金104414.09万元，州委、州政府挂图作战项目和州政府工作报告重点任务，普通高中攻坚、社会足球场建设等重点项目取得阶段成效。2020年，陇川县章凤完全中学建成招生，中央民大附中芒市国际学校顺利改名转制、梁河一中普职综合班试点招生，州幼儿园改扩建项目完工交付使用。瑞丽三中、盈江二高列入全省普通高中建设EPC项目实施。110所义务教育学校实施薄弱环节改善与能力提升工程，5个乡镇公办中心幼儿园启动建设，完成了城镇小区配套幼儿园、无证园专项治理。梁河县综合高中、芒市职教中心、盈江职中等6个项目到位专项债券6.3亿元专项债券。梁河体育运动中心、州少体校建设加快推进，完成社会足球场建设40块、校园场地154项。通过努力，全年增加高中阶段学位5750个，州内普通高中招生8832人、较上年增加22.4%，州内外中职招生5642人，预计2020年高中阶段毛入学率90.96%，能够如期完成“十三五”规划目标。

（5）队伍建设工作大力推进。紧紧抓住教师队伍建设机遇，全面加强和改进教师入职、培训、评先、职称评聘等工作。健全完善了高级职称评聘与教学业绩挂钩制度，评审中小学高级教师232人，推荐正高级教师8人、高级教练2人。高效完成了基础教育学校专项招工作，在人社等部门的指导下，全年通过专项招聘、特岗等补充新教师710人。大力营造尊师重教氛围，通过“德宏教育体育”微信公众号选树宣传优秀教师115人，编印《德宏州中小学幼儿园优秀教师风采录》。通过社会捐赠激励优秀校长43名、优秀教师115名、“红烛奖”教师40名。11位优秀乡村教师获评省级先进。认定中小学教师资格证516名。扎实推进教师交流，通过“三区”人才交流项目，371名教师到乡村学校“走教”。启动了以“三个五”为主要内容的中小学幼儿园教师三年培训计划，全年培训教师37527人次，其中：州级培训1416人次、县级培训12973人次、学校培训23138人次。完成了为期三年的100位校长培养工程，毕业学员文章集结编为《做有想法有做法的校长》。五县市组织138名校长公开述职、对463名校长进行了专业知识测试，进一步加强教研工作，选聘兼职教研员165名。切实加强教师思想政治教育，加强思政课教师培训，完善师德表现评价和师德监督机制。对于教师失德行为“零容忍”，依法依规“双开”教职工9人、给予各类党纪政务处分18人。

（6）体育工作创新推进。积极推广线上体育赛事和健身活动，工间操、健步走等健身活动广泛普及，各级各类学校普遍开展了线上线下相结合的体育课，“一马跑两国”线上跑准备工作有序推进。全年培训社会体育指导员、体育骨干等1000余人，完成国民体育质监测10500人。承办省级赛事3次，参加省级赛事12次、全国比赛3次、国际比赛1次，取得全国赛事1金1银、国际赛事1铜的好成绩。27所获批全国足球试点校、19所学校获批篮球排球特色校，州一中获批省级体育自主招生试点。拍摄推广了《足梦》《运动德宏》第二季、第三季等3部宣传片、微电影，推出户外体育旅游精品路线73条。为国家队、省外22支集训队提供了防疫、训练场地等方面的保障，芒市与18支队伍签署了为期5年的冬训合作协议。老年人体育场地设施不断完善，州老体协创编了5套民广场健身舞。预计全年体育彩票销售额2亿元。

（7）意识形态工作扎实推进。认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，迅速落实州委、州政府决策部署，闻令而动、令行禁止。2020年召开党组会19次、工委会6次、理论中心组学习6次、干部职工大会9次、领导干部上讲堂9次。全面落实立德树人根本任务，全面推进全程、全员、全过程育人工作，深入开展“奋进的我、最美的国”“复学第一课”等主题教育活动，不断加强法治、生态文明、卫生健康教育。扎实开展反恐防暴宣传教育，严格规范学校教育教学内容、规范师生着装、规范校园管理。开展了全州学校意识形态工作、反邪教和防范宗教渗透工作综合调研。加强与公安、民宗等相关部门的协调联动。加强系统舆论信息监测管控，密切关注、及时有效处理负面舆论和不实信息。着力推进学校思想政治教育，报经州委常委会同意，下发了《关于加强学校思想政治工作的通知》。2019年意识形态考核存在问题全面整改完成。

（8）党建工作务实推进。党对教育工作的全面领导不断加强，基层党建和业务工作“两个轮子”一齐转，基层党组织建设进一步规范。积极推进党支部规范化达标创建，建立了党组成员联系党支部工作制度，5个党支部按期换届选举。万名党员进党校培训结合实际务实开展，州教育工委各级党组织举办培训班72期，培训党员6142人。组织100余名党员同志参加了全国中小学校党组织书记、普通高中学校书记校长进党校等培训，在职党员培训做到了全覆盖。大力推广“智慧党建”，“中华人民共和国公职人员政务处分法”，在职党员“云岭先锋”手机APP、“学习强国”安装使用全覆盖，完成7个条例的学习测试。积极开展庆祝中国共产党成立99周年活动，开展“解放思想、跨越发展大讨论——德宏教育体育怎么看、怎么办”“结合实际谈家风家训”“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利75周年”等学习活动。盈江县昔马华侨中学申报的《创新学校基层党建工作方式方法研究》课题，被省教育工委列入重点课题。始终保持监督执纪问责的高压态势，通过日常检查、节假日前重点检查等方式，加强对机关各科室、直属单位开展作风纪律检查，做到检查全覆盖。2020年从内设机构中查找小微权力清单和廉政风险点139个，小微权力117条，制定防范措施189条。根据州监委《关于规范全州教育体育系统发放津补贴的监察建议》，开展了以考务费为重点的津补贴自检自查，清退不符合规定发放资金900元。集中开展领导干部违规借贷问题专项整治，经自查自纠，未发现问题。认真处理信访件45件，做到了件件有着落。在州纪委相关部门和纪检组的指导下，查处下属单位违反保密纪律案件1人，直属学校教职工吸毒3人。8月7日向州纪委常委会汇报了履行全面从严治党主体责任情况，接受了现场提问，履责情况常委会评分为91.47分。开展了“德宏模范机关”和“最美机关”创建工作。机关党员积极参加疫情防控、脱贫攻坚、文明单位创建、社区党建等工作。机关党员干部到社区参加疫情防控130人次、到瑞丽边境参加值守26人次，为疫情防控捐款50512元。芒市教育体育局党员赵家才同志牺牲在了疫情防控和脱贫攻坚工作中，被州委表彰为优秀共产党员。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位11个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1242人，其中：行政编制 25人，事业编制1217人。在职实有1242人，其中： 财政全额保障1242人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 396人，其中：离休 2人，退休 394人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入30311.49万元，其中：一般公共预算30311.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少1084.65万元，主要是财政专户管理资金减少，财政专户管理资金本年无收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入30311.49万元，其中:本年收入30311.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28680.49万元（本级财力26940.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿1739.63万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1631万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少1084.65万元，主要是财政专户管理资金减少，财政专户管理资金本年无收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 30311.49万元。财政拨款安排支出 30311.49万元，其中：基本支出20297.86万元，与上年对比减少3481.34万元，主要是财政专户管理资金减少，财政专户管理资金本年无收入；项目支出10013.63万元，与上年对比增加2396.69万元，主要是非税征管成本支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2050101行政运行408.34万元，主要用于州教育体育局行政人员工资福利支出、商品和服务支出；2050199其他教育管理事务支出4064.07万元，主要用于州教育体育局事业人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2050201学前教育3481.46万元，主要用于州幼儿园人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2050203初中教育3705.27万元，主要用于州初级中学人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2050204高中教育3964.61万元，主要用于州民中人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2050299其他普通教育支出806.5万元，主要用于项目支出，2050302中等职业教育2196.07万元，主要用于职业学院人员工资福利支出、商品和服务支出，2050305高等职业教育3974.16万元，主要用于职业学院人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2050701特殊学校教育667.5万元，主要用于州特殊学校人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2050999其他教育费附加安排的支出1008.8万元，主要用于项目支出，2059999其他教育支出20万元，主要用于项目支出，2070101行政运行3.5万元，主要用于州老年人体育协会商品和服务支出，2070306体育训练141.52万元，主要用于州少体校人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2070307体育场馆30.4万元，主要用于州体育运动中心项目支出，2070308群众体育563.85万元，主要用于州少体校、州体育运动中心人员工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，2070399其他体育支出11.73万元，主要用于体育基本支出，2080501行政单位离退休18.16万元，主要用于行政单位离休人员工资支出，2080502事业单位离退休49.47万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2394.25万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费，2089999其他社会保障和就业支出23.94万元，主要用于机关事业单位工伤保险支出，2210201住房公积金1146.89万元，主要用于机关事业单位公积金支出,2296003用于教育体育部门体育彩票公益金支出1631万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金95万元，主要用于支付生源地信用助学贷款风险补偿金，2.义务教育家庭经济困难学生生活补助专项经费230万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，3.普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助、普通高中建档立卡贫困学生生活补助专项资金145万元，主要用于普通高中国家助学金、普通高中教育免学杂费补助、普通高中建档立卡贫困学生生活补助，4.中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学杂费补助专项资金80万元，主要用于中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学杂费补助，5.公用经费补助专项资金200万元，主要用于公用经费补助，6.学前教育困难学生资助经费5万元，主要用于学前教育困难学生资助，7.营养改善计划补助经费100万元，主要用于营养改善计划补助，8.公费师范生补助经费1.5万元，主要用于公费师范生补助，9.教育扶贫专项经费50万元，主要用于教育扶贫。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额812.64万元，其中：政府采购货物预算195万元、政府采购服务预算60万元、政府采购工程预算557.64万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.95万元，较上年112.78万元减少4.83万元，下降4.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州教育体育局部门2021年因公出国（境）费预算为23.8万元，较上年26万元减少2.2万元，下降8.46%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）9人次。减少原因主要是进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数。

（二）公务接待费

德宏州教育体育局部门2021年公务接待费预算为29.27万元，较上年30.35万元减少1.08万元，下降3.56%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州教育体育局部门2021年公务用车购置及运行维护费为54.88万元，较上年56.43万元减少1.55万元，下降2.75%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费54.88万元，较上年56.43万元减少1.55万元，下降2.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。减少原因主要是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）劳动教育和艺术教育经费：每年组织召开学校卫生工作联席会议、组织中小学生进行艺术展演活动，按要求参加云南省教育厅组织的艺术展演活动。对学校卫生工作人员进行培训，对学校卫生工作进行督导检查。（二）阅卷系统及设备经费：为保证明年顺利完成阅卷工作，需购买两台服务器戴尔T140（两台预算1.7万元，一台正常使用，一台同步备份数据），三台佳能扫描仪DR-G2090 （三台预算27万元，），一台惠普M227多功能一体机（价格0.3万元），预计共需设备经费：29万元。请州级财政给予安排29万元德宏州初中学业水平考试阅卷设备经费。（三）乡村教学质量提升计划绩效专项资金：根据《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）和《中共云南省委省人民政府关于深化新时代中小学教师队伍建设改革的实施意见》（云发〔2018〕21号）精神，为提高乡村教师、校长、教育教学质量，增强校长管理水平的工作。（四）体育赛事、活动经费：举办亚洲藤球锦标赛等。（五）培训经费：2021年将组织对中青年中小学校长和幼儿园长，以及近3年上岗的青年教师开展集中培训。中小学教师600人，德宏州体育高考专项教师培训80人，德宏州篮球、排球、足球裁判员专项培训90人，选派50名全州教育行政机关管理干部到省外教育先进地区培训、考察学习。（六）校园体育及三大球参赛经费：德宏州第十三届人民政府第13次常务会议纪要(53期)，组织全州第三届运动会（含德宏州青少年运动会），参加云南篮球、排球、足球啦啦操等项目决赛。（七）普通高中新课程新教材改革经费：普通高中新课程新教材改革经费用于课程改革工作的组织、培训、研究、指导以及相关配套建设等工作。（八）教育督导经费：州政府教育督导室组织开展各类督政、督学以及监测评估工作。（九）教育大会会务及奖励经费：用于2021年召开全州教育大会及表彰教育先进集体。（十） 高中、初中奖励绩效专项资金：为激励学校办学积极性和学生学习积极性，从2008年起，州人民政府每年从财政安排给教育切块资金中，安排一定资金，对全州普通高中高考中，取得优异成绩的学校、教师和学生进行表彰奖励。（十一）民办教育专项资金：民办教育是教育事业发展的重要增长点，是促进教育改革和发展的重要力量，各级政府要按《民办教育促进法》的要求积极引导民间资金开办民办学校，并在土地使用、资金筹措等方面给予优惠和支持。《中共德宏州委 德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号）文件，把民办教育发展经费列入财政预算，州级财政每年预算安排100万元民办教育专项资金，用于支持5-10所民办学校规模发展、示范学校建设。（十二）预留教育费附加经费：国家明确规定，教育费附加必须足额征收，并全部用于教育。2021年预留教育费附加473.8万元。（十三）落实15条措施管理经费：为贯彻落实全国、全省教育大会精神，全面提高我州乡村中小学教育教学质量，实现“教师添活力，教育上水平”结合德宏实际创造性地开展工作。州、县市教育管理部门要强化质量意识，倡导“强健体魄、自主管理、合作学习、流畅表达”育人理念，加强全面工作的统筹。（十四）教育工委及党建工作经费：在全州中小学校师生中开展“爱学习、爱劳动、爱祖国”专题教育活动（简称“三爱”），2021年州教育工委将开展惩防体系暨党风廉政建设工作；加强基层党组织建设，举办万名党员进党校、入党积极分子和党务知识培训班；开展 “云岭红烛·育人先锋”创建活动；开展党建示范校创建；组织党员学习考察，提高党务人员业务素质；走访慰问党员和表彰先进基层党组织、优秀党务工作者、优秀党员表彰等工作。（十五）保育教育经费： 根据《关于规范和调整德宏州幼儿园收费项目标准的通知》（德发改收费[2013]544号）文件规定“鉴于你园为“云南省优级甲等幼儿园”和“云南省一级一等示范幼儿园”，核定你园保育教育费收费标准为630元/生.月”。按2020年秋季学期在园幼儿1448人核算，每年所需保育教育费912.24万元，2020年未请拨资金349.33万元，合计2021年所需预算资金1261.57万元（十六）图书馆、实验楼维修改造经费：通过维修改实验楼，以完善德宏州民族实验中学办学设施。实验楼用于理化生实验和高中教室使用。（十七）扶持学校发展经费：项目目标是完成部分校园绿美化、校园文化、体育卫生。总体目标是提高校园的整体育人功能。（十八）体育器材补助经费：完善训练机制，加大培训力度，最大化充分合理使用体育训练器材，保障体育训练的正常有序开展。（十九）大型体育场馆免费低收费开放州级配套补助资金：德宏州体育运动中心所属的体育场、体育馆、游泳馆对社会公众实行免费低收费开放，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出，包括体育场馆日常维护、能源费用、公益性体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。（二十）专项工作经费：确保州老年体协2021年各项工作正常开展，州老年运动中心正常运转，每天正常向老年人按时免费开放，为老年人提供一个强身健体的基地、交流互助的平台，愉悦身心的乐园，极大的丰富了老年人的精神生活，为促进社会和谐发展做出贡献，得到了广大老年人的好评。每天到老年活动中心活动的老人数量达到300人，老年人满意度达到100%。坚持引导各级老年体协以开展日常性健身活动为主，在确保安全的前提下，组织开展有主题、有品牌、有特色、有影响的体育健身（比赛）活动和文艺活动，形成“天天有活动、月月有赛事”的良好局。（二十一）州级体育彩票公益金：从德宏体育彩票发行销售收入中按规定比例提取的，专项用于发展体育事业的资金。（1）州级体育彩票公益金补助范围包括群众体育和竞技体育。其中，用于群众体育的比例不低于70％，用于竞技体育的比例不高于30％。

（2）州级体育彩票公益金州级财政统筹20%用作州级彩票专项公益金，剩余部分按照州本级与县市5:5比例分配。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（6）教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

（7）普通教育：反映各类教育支出。

（8）职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

（9）成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

（10）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（11）进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

（12）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（13）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州教育体育局部门2021年机关运行经费安排163.19万元，与上年121.86万元增加41.33万元，主要原因是机关办公费、单位日常维修支出等增加。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53310000336000111

[附件: 德宏州教育体育局汇总部门2021年部门预算表]