德宏州民族第一中学2020年预算

德宏州民族第一中学2020年预算公开目录

第一部分 德宏州民族第一中学2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州民族第一中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州民族第一中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能是实施高中学历教育，促进基层教育发展、高中学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置情况

学校内部共设有七个机构，分别为办公室、总务处、教务处、教科室、德育处、综治办、团委。

（三）重点工作概述

学校重点工作任务是完成学校晋升一级一等中学目标，整体提升了学校办学水平，创造低投入高产出、低入口高出口、使“小地州办大教育”成为民生工程。实现“让边疆各族学子走向全国，走向世界”的办学目标，成为家长、社会信赖的名校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制260人，其中：行政编制 0人，事业编制260人。在职实有258人，其中： 财政全供养258人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中： 离休 0人，退休 57人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 6008.16万元，其中：一般公共预算财政拨款5563.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理教育预算财政拨款444.97万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 6008.16万元，其中:本年收入6008.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5563.19万元（本级财力5563.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 6008.16万元。财政拨款安排支出 6008.16万元，其中，基本支出4528.13万元，项目支出1480.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出5269.06万元、社会保障和就业支出425.41万元、住房保障支出313.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组中一般公共预算支出5563.19万元（其中：基本支出4083.16万元，项目支出1480.03万元），包含：工资福利支出3655.66万元；商品和服务支出364.38万元；对个人和家庭的补助支出63.12万元。

五、州对下转项转移支付情况

无。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费3.3万元较2019年6.3万元减少3万元，增减幅度为-47.62%。主要原因2019年事业单位公车改革后只保留一辆公务用车，大大降低了公务用车运行维护费用。

（二）2020年部门基本支出4528.13万元较2019年4149.85万元增加378.28万元，主要是2020年人员工资及养老缴费的增加。

（三）2020年项目支出1480.03万元较2019年200万元增加1280.03万元，主要原因是增加拖欠企业工程欠款项目1230.03万元及教师培训经费50万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、事业发展经费项目支出绩效目标：保障高三教学管理工作有效开展，确保高三备考复习的顺利进行，助推我州2020年高考成绩得到提升。

2、教育教学发展项目支出绩效目标：完成2020年教师培训，进一步有效提高学校教育教学质量，推动教育教学工作可持续发展。

3、拖欠民营企业账款项目支出绩效目标：完成拖欠民营企业工程欠款偿还。

2020年2月10日

 [附件: 1-3州民一中部门预算公开情况表]