德宏州民族实验中学2020年预算

德宏州民族实验中学2020年预算公开目录

 

第一部分 德宏州民族实验中学2020年部门预算编制说明

第二部分德宏州民族实验中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

德宏州民族实验中学2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，属事业单位，部门在职在编实有人数49人，其中：财政全额供养49人，退休人员0人。

（三）重点工作概述

德宏州民族实验中学作为2018年成立的新学校，2020年将进一步深化教育教学改革，充分、完善学校教育环境，加强师资队伍建设，加大教师培训力度，保障信息化教学设备的更新维护，做好学校校园环境和校舍安全保障，让学生有一个安全、优美的学习环境，进一步提升学校教育教学质量和育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制 0人，事业编制49人。在职实有49人，其中： 财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 639.96万元，其中：一般公共预算财政拨款639.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加469.79万元，原因为：2019年教职工人数与2018年相比增加30人，相应配套的工资、绩效、公积金、养老保险等收入增加，办公费、培训费、差旅费等商品服务收入也随之提高；学生人数增加407人，相应的对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加。

 

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入639.96万元，其中:本年收入639.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.96万元（本级财力639.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加469.79万元，原因为：2019年教职工人数与2018年相比增加30人，相应配套的工资、绩效、公积金、养老保险等收入增加，办公费、培训费、差旅费等商品服务收入也随之提高；学生人数增加407人，相应的对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出639.96万元。财政拨款安排支出639.96万元，其中，基本支出589.96万元，项目支出50万元。与上年相比基本支出增加469.79万元，原因为：2019年教职工人数与2018年相比增加30人，相应配套的工资、绩效、公积金、养老保险等支出较大，办公费、培训费、差旅费等商品服务支出也随之提高；学生人数增加407人，相应的对个人和家庭的补助主要为发放寄宿生生活补助、助学金、减免学杂费等支出增加。项目支出与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：:205类教育支出547.22万元，其中：2050203初中教育支出547.22万元；208类社会保障和就业支出53.24万元。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.66万元，2089901其他社会保障和就业支出0.58万元；221类住房保障支出39.5万元，其中:2210201住房公积金39.5万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 经济科目分组（其中：基本支出589.96万元，项目支出50万元）。主要用于：301类工资福利支出550.36万元，分别用于：30101基本工资174.2万元，30102津贴补贴156.1万元，30103奖金13.44万元，30107绩效工资113.88万元，30108机关事业单位基本养老保险52.66万元，30112其他社会保障缴费0.58万元，30113住房公积金39.5万元；302类商品和服务支出51.36万元（其中基本支出21.36万元，项目支出30万元），分别用于：30201办公费4万元，30209物业管理费20万元，30211差旅费5.68万元，30216培训费5.68万元，30299其他商品和服务支出16万元；303类对个人和家庭的补助18.24万元，主要用于30308助学金18.24万元；310类资本性支出（项目支出）20万元，用于31001房屋建筑物构建20万元。

五、州对下转项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况（无）

（二）与中央、省配套事项（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项（无）

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族实验中学部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族实验中学部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

德宏州民族实验中学部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族实验中学无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目实施单位名称：德宏州民族实验中学

2.项目名称：扶持学校发展经费

3.项目目标：该项目目标是完成部分校园绿化美化、校园文化、体育卫生设施。总体目标时提高校园的整体育人功能，力争做到“优美环境育人”，用达标体育卫生设施增强学生体质，有利于陶冶学生的情操，丰富学生业务文化生活，增加学生体育活动设施，提高学生身体素质，让学生全面发展。

4.立项依据：根据2018年1月8日《德宏州人民政府专题会议纪要第1期》

5.绩效指标：

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位维修维护项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

商品和服务支出21.36万元，分别用于：办公费4万元，差旅费5.68万元，培训费5.68万元，其他商品和服务支出6万元。

（三）国有资产占用情况

（四）鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州民族实验中学2020年部门预算公开情况表]