德宏州民族初级中学2020年预算

德宏州民族初级中学2020年预算公开

目录

第一部分 德宏民族初级中学2020年部门预算编制说明

第二部分 德宏州民族初级中学2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州民族初级中学2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。

（二）机构设置情况

德宏州民族初级中学属于二级预算单位，2020年在编在职177人，退休91人，学生2248人。

（三）重点工作概述

德宏州民族初级中学2020年将进一步深化教育教学改革，充分、完善学校《有效课堂—八步教学法》，加强教师队伍建设，加大教师培训力度，保障信息化教学设备的更新维护。认真做好2020年的中考备考工作，组织好学校的中考研讨会，做好学校校园环境和校舍安全保障，让学生有一个安全整洁的学习环境，进一步提升学校教育教学质量和育人环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制 0人，事业编制184人。在职实有177人，其中： 财政全供养 177人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2903.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2903.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2019年部门财务总收入2593.77万元，2020年比2019年财务总收入增加309.29万元，增幅率是11.92%，增加原因是学生助学金补助标准提高，补助人数按总人数的35%增加，人员工资、住房公积金及社会保障缴费等支出有所上升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2903.06万元，其中:本年收入2903.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨2903.06万元（本级财力2883.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排20万元）），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门财政拨款收入2593.77万元，2020年比2019年财政拨款收入增加309.29万元，增幅率是11.92%，增加原因是学生助学金补助标准提高，补助人数按总人数的35%增加，人员工资、住房公积金及社会保障缴费等支出有所上升。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出 2903.06万元。财政拨款安排支出 2903.06万元，其中：基本支出2823.06万元，与上年对比,2019年部门预算支出2593.77万元。财政拨款安排支出2593.77万元，其中，基本支出2503.77万元，2020年比2019年部门预算总支出增加309.29万元，增幅率11.92%，基本支出增加319.29万元，增幅率12.75%，增加原因是学生助学金补助标准提高，补助人数按总人数的35%增加，人员工资、住房公积金及社会保障缴费等支出有所上升；项目支出80万元，与上年对比2019年项目支出90万元，减少10万元，减少率12.5%，主要原因是减少了体育设备专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出2448.29万元，社会保障和就业支出263.32万元，住房保障支出191.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组工资福利支出2782.22万元，商品服务支出72.9万元，对个人和家庭的补助47.94万元（其中：基本支出2823.06万元，项目支出80万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州民族初级中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.7万元，较上年减少0.3万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州民族初级中学2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无

（二）公务接待费

德宏州民族初级中学2020年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次预计15次，预计接待200人次。

增减变化原因：根据<德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行【2019】256号）文要求2020年州级部门预算“三公”经费在上一年的基础上压减3%以上。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州民族初级中学2020年公务用车购置及运行维护费为2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.9万元，较上年减少0.1万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）根据<德宏州财政局关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（德财行【2019】256号）文要求2020年州级部门预算“三公”经费在上一年的基础上压减3%以上。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无相关预算项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

德宏州民族初级中学

 2020年2月7日

 [附件: 初级中学2020年部门预算公开情况表]