返回首页一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展、初中学历教育。
（二）机构设置情况
德宏州民族初级中学属于二级预算单位，2019年在编在职182人，退休91人，学生2333人。
（三）重点工作概述
德宏州民族初级中学2019年将进一步深化教育教学改革，充分、完善学校《有效课堂—八步教学法》，加强教师队伍建设，加大教师培训力度，保障信息化教学设备的更新维护。认真做好2019年的中考备考工作，组织好学校的中考研讨会，做好学校校园环境和校舍安全保障，让学生有一个安全整洁的学习环境，进一步提升学校教育教学质量和育人环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制184人，其中：行政编制0人，事业编制184人。在职实有182人，其中： 财政全供养 182人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 91人，其中： 离休 0人，退休 91人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2593.77万元，其中：一般公共预算财政拨款2593.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2593.77万元，其中:本年收入2593.77万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2593.77万元（本级财力2574.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元,其他非税收入安排19万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2593.77万元。财政拨款安排支出 2593.77万元，其中，基本支出2503.77万元，项目支出90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于教育支出2056.594万元，社会保障和就业支出377.66万元，住房保障支出159.52万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组于工资福利支出2448.04万元，商品服务支出96.05万元，对个人和家庭的补助49.68万元（其中：基本支出2503.77万元，项目支出90万元）。
五、州对下转项转移支付情况
（本条分组按项级科目细化）
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。
功能科目分组，主要用于无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于无。
六、政府采购预算情况
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2018年“三公”经费6万元，2019年“三公”经费6万元，无增减变化。
（二）2018年基本支出预算2131.81万元，2019年基本支出预算2503.77万元，2019年比2018年增加371.96万元，增减率17.45%，增加原因是人员工资增加。
（三）2018年项目支出预算50万元，2019年项目支出预算90万元，2019年比2018年增加40万元，增减率80%，增加原因是学校食堂于2018年2月份收回由学校管理，招聘了食堂从业人员，该项目资金主要用于支付食堂从业人员的工资、保险等费用的支出。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
2 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排
（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）
无。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四）本部门预算绩效情况说明
今后要按照“规划—目标—措施—项目”相联系原则构建绩效目标体系，编制绩效目标，并结合实际制定本单位的绩效目标管理办法。对项目资金开展绩效自评，确保专项资金实现绩效目标，充分发挥项目资金的使用效益。加强项目库建设，明确项目申报条件、规范项目申报流程、发挥专业组织和专家作用、完善监督制衡机制。
德宏州民族初级中学
2019年2月13日
[附件: 部门预算公开目录]
[附件: 初级中学2019年部门预算公开情况表]
滇公网安备 53310302000145号
