德宏州教育科学研究所2019年预算公开

第一部分德宏州教育科学研究所2019年部门预算编制说明

第二部分德宏州教育科学研究所2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

德宏州教育科学研究所2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共德宏州委、德宏州人民政府关于贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（德发〔2012〕2号），德宏州教育局教育科学研究所作为德宏州教育局组成部门，主要履行以下职能：研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量中出现的问题；研究教材教法；研究教育科研课题；研究民族教育；研究课程设置；总结并推广教学经验；指导学校教学工作。

（二）机构设置情况

德宏州德宏州教育科学研究所是教育局二级事业独立核算单位，人员编制20人，2018年共有23人，其中：在职人员20人，退休人员3人。内设财务室、办公室、中小学教学质量监测中心、课题规划办、双语教学研究中心，普通话测试站。

（三）重点工作概述

1、研究全面贯彻党的教育方针和全面提高教育教学质量以及执行课程方案中的出现的问题；总结教育教学经验，探索教育教学规律；指导各级各类学校的教学业务工作。

2、组织教师学习教育科学理论，开展教育科研课题研究，运用理论指导教育教学工作；指导全州教育教学改革工作，建立教改实验点，展示教学理论与实践有机结合的教育教学成果。

3、制定学校教学业务管理的规章制度，对学科教学进行检查和质量评估；负责有关考试、命题工作；运用检查评估结果所提供的反馈信息，指导、改进教学。

4、组织教师学习研究并认真执行《课程改革纲要》和各学科课程标准；开展教材教法研究；深入教学一线，进行具体指导、总结并推广教学经验；培养学科带头人和骨干教师。

5、组织开展民族教育研究，编译小学民族语文教材，指导全州民族小学双语双文教学和研究工作。

6、按照国家教育部，省教育厅有关规定管理好教学用书，根据地方基础教育的发展，组织编写地方教材（包括乡土教材和补充教材）。

7、按《教育法》《教师法》等有关规定，有计划的抓好教研员的进修、提高教研队伍及后备力量的培养工作。

8、为州教育局领导提供全州教育改革与发展决策的理论依据。

9、建立和充实资料室，收集整理、编辑和交流有关资料；办好《德宏教育》，为学校和教师的教育教学及研究工作提供参考。

10、协调、办理教育学会和各学科教学研究会的日常工作。

11、负责全州普通话培训、测试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 348.33万元，其中：一般公共预算财政拨款348.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 348.33万元，其中:本年收入348.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款348.33万元（本级财力348.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 348.33万元。财政拨款安排支出 348.33万元，其中，基本支出328.33万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出328.33万元，项目支出20万元）。

五、州对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年三公经费为3.2万元（公务接待费0.2万元、公务用车运行费3.0万元），2019年三公经费为4.0万元（公务接待费0.2万元、公务用车运行费3.8万元），增加0.8万元，原因是计划打造6所义务教育段学校农村学校（初中3所、小学3所），到学校开展指导工作次数增加。

（二）2018年基本支出288.66万元，项目支出20万元，2019年基本支出328.33万元，项目支出20万元，基本支出增加39.67万元，原因是根据国家有关政策进行工资上调。

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

无

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

[附件: 德宏州教育科学研究所批复版]