德宏州特殊教育学校2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州特殊教育学校是一所全寄宿制的特殊教育学校，主要对听力、语言和视力残疾儿童进行（实施）九年义务教育，对部分学生进行语言康复训练。

（二）机构设置情况

德宏州特殊教育学校为二级预算事业单位，现有编制37人，2019年有在编在职教职工37名，退休教职工3名，外聘人员20人（食堂工作人员4人、生活教师9人、聘用上课教师4人、保安2人、保洁人员1人），共18个教学班（10个培智班、4个聋班、1个盲班、1个语训班、2个职高班），共有274名在册各类残障学生（九年义务段在校生185人、送教上门69人；职高班13人、语训班7人）。

（三）重点工作概述

我校2019年重点工作是严格遵守《条例》及其他有关法律、法规规章和政策，实施特殊教育、学历教育及相关的社会服务，促进特殊教育。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学生宿舍楼建设；

（二）教师培训；

（三）固定资产清查和核销；

（四）教育教学稳步推进；

（五）送教上门工作稳步推进；

（六）完成招生宣传录取各项工作；

（七）组织好2019年“助残日”活动。

二、预算单位基本情况

德宏州特殊教育学校编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全供养 37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入552.81万元，其中：一般公共预算财政拨款552.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入552.81万元，其中:本年收入552.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.81万元（本级财力552.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出552.81万元。财政拨款安排支出552.81万元，其中，基本支出519.32万元，项目支出33.49万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于教育支出445.87万元、社会保障和就业支出74.91万元、住房保障支出32.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组，主要用于工资福利支出498.34万元（其中：基本支出468.34万元，项目支出30万元）、商品和服务支出12.88万元（其中：基本支出12.88万元，项目支出0万元）、对个人和家庭的补助38.1万元（其中：基本支出38.1万元，项目支出0万元）、资本性支出3.49万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.49万元）。

五、州对下转项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算指标

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明我校2018年“三公”经费支出预算2.1万元（其中公务接待费0.8万元、公务用车运行费1.3万元），2019年“三公”经费支出预算2.1万元（其中公务接待费0.8万元、公务用车运行费1.3万元），我校2018年与2019年“三公”经费支出预算相比无增减变化。

（二）我校2018基本支出预算399.98万元，2019年基本支出预算519.32万元，2019年比2018年增加119.34万元，增减率29.84%，增加原因是2019年人员支出预算增加。

（三）2018年项目支出预算30万元，2019年项目支出预算33.49万元，2019年比2018年增加3.49万元，增加原因是2019年增加教学综合楼建设工程监理费预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

无

（三）国有资产占用情况

    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    2019年德宏州特殊教育学校项目支出按规定设置支出绩效目标，其中部门预算批复了2个项目支出绩效目标，涉及预算拨款33.49万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

 [附件: 德宏州特殊教育学校2019年部门预算公开情况表] 

 [附件: 州特校 部门预算公开目录]