德宏州示范性综合实践基地2019年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州示范性综合实践基地本着以培养中小学生的社会责任感、创新精神和实践能力为目的，努力提高学生的综合素质；加强中小学生对基础知识重要性的认识；组织全州中小学生开展生存体验、素质拓展、科学实践、专题教育等实践活动；在活动中秉承“公益为先、活动为主、学生为本”。

（二）机构设置情况

德宏州示范性综合实践基地于2016年1月设立，是全州唯一让青少年学生进行综合实践体验活动的场所。基地占地面积104.97亩，总建筑面积9275.23平方米，其中：综合实践楼面积3728.91平方米 ，宿舍楼面积3121平方米，食堂面积1260.33平方米 ，综合训练场面积1164.99平方米。现有教师6人，其中：中小学高级教师3人，一级教师2人，管理人员1人。

（三）重点工作概述

单位组织学生开展了30余次实践体验和素质拓展活动，参与的中小学生为3500余人次。参与实践体验活动的学生兴趣很高，参与的积极性较强，基地对每一次的实践体验活动都认真的进行组织，得到了参与实践体验活动师生的好评。参与体验学校领导和教师都对基地的活动给予了极大的支持，对学生的组织管理准确到位，带班老师也全程参与到学生的活动中，并积极与基地老师协作，保证了实践活动的顺利进行，学生主动参加各项实践活动，积极配合基地老师的活动安排，高效有序地进行活动，效果较好，很多参与实践体验和素质拓展活动的学生都希望再一次到基地进行实践体验活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 100.62万元，其中：一般公共预算财政拨款100.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 100.62万元，其中:本年收入100.62万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款100.62万元（本级财力100.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 100.62万元。财政拨款安排支出 100.62万元，其中，基本支出85.62万元，项目支出15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.基本支出85.62万元，其中，全年工资福利支出82.62万元（基本工资25.56万元，津贴补贴26.14万元，奖金2.13万元，绩效工资8.47万元，机关事业单位基本养老保险金缴费10.16万元，职业年金缴费4.06万元，住房公积金6.10万元），商品和服务支出3万元（办公费2.5万元，培训费0.50万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出85.62万元，项目支出15万元）。

经济科目分组用于工资福利支出82.62万元（其中：基本工资25.56万元，津贴补贴26.14万元，奖金2.13万元，绩效工资8.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.16万元，职业年金缴费4.06万元，住房公积金6.10万元）和商品和服务支出18万元（其中：办公费7.50万元，维修（护）费10.00万元，培训费0.50万元）。

五、州对下转项转移支付情况

   （本条分组按项级科目细化）

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央、省配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）……

（三）……

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

……

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

……

（三）国有资产占用情况

    ……

（四）本部门预算绩效情况说明

    ……

 

 

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 德宏州示范性综合实践基地2019年本级部门预算批复] 

 [附件: 德宏州示范性综合实践基地2019年部门预算公开目录] 

  [附件: 州教育局汇总批复版20190212040649157]