德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度部门决算

监督索引号53310000441400201000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州质量技术监督综合检测中心是隶属于德宏傣族景颇族自治州市场监督管理局的副处级建制公益二类事业单位。主要职责：贯彻执行质量技术监督的法律、法规和技术规范；依据国家法律、法规和标准，建立社会公用计量标准，进行量值传递，保障量值统一；在授权范围内开展计量器具强制检定、仲裁检定、校准与检测；依法开展产品质量监督检验、仲裁检验、定期检验和委托检验；在核准范围内开展特种设备的监督检验、定期检验、委托检验及特种设备事故的鉴定、重大技术问题的处理；开展标准化研究和咨询；提供相关技术咨询、技术服务、技术人员培训；开展标准、计量、检验检测等科学技术研究。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓实党建奠基石，健康发展有保障。

采取“自学与集中学习”相结合、“线上”与“线下”相结合、外出参观和专题辅导相结合的方式，组织党员、干部职工深入学习贯彻党的二十大精神，锤炼干部职工政治品格，坚定理想信念，提升党员党性，努力打造忠诚、干净、担当、干事创业的质检队伍。深耕“廉政责任田”，树牢“第一责任人”职责意识。坚持全面从严治党，严肃党内政治生活。强化源头预防，建立长效机制，持续推进作风革命、效能革命，转作风提效能。大力开展“躺平式”干部专项整治，持续推行“八个一”标准服务（一站式服务、一次办结、一次沟通、一张笑脸、一张彩页、一段视频、一杯热水，一把椅子），把“为民服务”的初心扎根到工作中。

2.真抓实干稳增长，服务地方做支撑

持续提升能力建设，为全州市场监管提供技术支撑。一是持续加强专业技术人才的培养，提升中心持续发展的原动力。组织专业技术人员参加线上线下各类业务培训140余人/次，新取得国家注册计量师一级3人、二级4人，3名“三区”科技人才得到省科技厅确认。二是持续扩大检验能力的服务范围，提升服务地方经济社会发展的能力。顺利通过特种设备检验证后监督检查、法定计量机构等国家、省、州等各类业务能力考核；新建计量标准三项；新扩项产品质量检验项目93项；新取得燃油加油机油气回收系统检验资质1项。三是持续强化自身能力的验证，提升履行技术支撑职能的质量。参加省级产品质量检验能力验证10项，结果满意；参加省级计量大比武两次，结果满意，其中1次荣获一等奖。四是持续提高装备更新力度，提升准确高效科学出具检测数据的硬件条件。完成检测能力提升及基础建设改造等采购共187.54万元。

持续发挥技术优势，开辟科普科研新战场。一是创新打造了以计量文化为核心，围绕“文化立检、文化强检、文化兴检”战略思想，分设计量科普展馆、特检知识大讲堂、计量文化长廊三个展区，助力全民科学素质提升的重要阵地，并正式获得“德宏州科普教育基地”的授牌。二是牵头邀请州内技术专家组建“德宏州德昂酸茶研究团队”，申报《德昂酸茶厌氧发酵生产关键技术研究》科研项目，为打造“德昂酸茶”品牌，有效提升产品品质，助力德昂酸茶实现规范化、产业化，促进芒市茶产业高质量发展贡献力量。

持续抓实职责落实，业务工作稳增长。累计完成实际经济收入892.38万元，较2022年715.69增长24.69%。其中：产品质量检验共完成1961个样品，经营性收入149.80万元；计量检定校准共完成17910台/件，经营性收入286.23万元；特种设备检验共完成5067台/件；非税收入374.74万元；各类特种设备作业人员等各类技术人员培训749人/次，作业人员考试233人/次，经营性收入70.53万元；其他技术咨询等经营性收入11.07万元。减免收费共计402.72万元。其中：特种设备减免160.61万元，计量强检停征229.34万元，产检减免12.77万元。

持续做好技术服务，服务市场监管有作为。一是积极配合州、县监管部门开展燃油加油机和集贸市场的监督检查，现场提供第一手技术数据，为监督检查提供科学、准确的技术支撑。二是积极配合完成德宏州2023年度工业产品质量监督抽检工作。按时完成9类产品94批/次的抽样检验工作，并按时提交了《德宏质检中心2023年度工业产品质量监督抽查分析报告》及《产品质量改进建议书》，为市场监管工作提供有效的技术支撑。三是对全州电梯、起重机械、场（厂）内机动车辆等作业人员和特种设备安全管理人员进行考试233人/次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

德宏州质量技术监督综合检测中心共设置8个内设机构，包括：办公室、科研信息部、综合业务发展部、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验检测所、瑞丽质量综合检测站、盈江质量综合检测站。所属单位0个。

德宏州质量技术监督综合检测中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州质量技术监督综合检测中心作为二级预算单位纳入德宏州市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员38人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度收入合计1551.65万元。其中：财政拨款收入1024.19万元，占总收入的66.01%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入527.46万元，占总收入的33.99%；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加164.62万元，增长11.87%。其中：财政拨款收入增加32.35万元，增长3.26%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入增加132.27万元，增长33.47%；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。主要原因：2023年检验检测业务量增加，项目和经营收入增加。

二、支出决算情况说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度支出合计1551.65万元。其中：基本支出650.23万元，占总支出的41.91%；项目支出373.97万元，占总支出的24.10%；上缴上级支出0.00万元；经营支出527.46万元，占总支出的33.99％；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加164.62万元，增长11.87%。其中：基本支出减少8.25万元，下降1.25%；项目支出增加40.60万元，增长12.18%；上缴上级支出与上年一致；经营支出增加132.27万元，增长33.47%；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因：2023年退休2人，基本支出减少；检验检测业务量增加，项目和经营支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州质量技术监督综合检测中心单位机构正常运转的日常支出650.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出629.03万元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.20万元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州质量技术监督综合检测中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.非税收入征管成本经费支出269.99万元，主要用于开展特种设备检验检测相关工作。

2.计量强检与计量基础建设项目经费支出100.00万元，主要用于开展计量器具强制检定检验相关工作。

3.2023年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出3.98万元，主要用于科技特派员提供科技服务、开展科技相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1024.19万元，占本年支出合计的66.01%。与上年相比增加32.35万元，增长3.26%，主要原因：检测业务成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出846.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.63%。主要用于2013810质量基础369.99万元，2013850事业运行476.34万元。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出3.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于2069999其他科学技术支出3.98万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出78.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于2080150事业运行1.20万元，2080502事业单位离退休0.70万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.09万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元，2089999其他社会保障和就业支出2.63万元。

9.卫生健康（类）支出45.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于2101102事业单位医疗33.12万元，2101103公务员医疗补助9.45万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.83万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出50.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于2210201住房公积金50.32万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.06万元，决算为8.50万元，完成年初预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为18.06万元，决算为8.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.12%，完成年初预算的44.30%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.88%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.06万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的42.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为18.06万元，决算为8.00万元，完成年初预算的44.30%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.50万元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.40万元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算减少3.90万元，下降32.77%；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务用车运行成本下降，其中公务接待费增加的原因是2022年因疫情影响，未发生接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出检验检测及服务客户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测机构资质认证现场核查评审、监督抽查及调研业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州质量技术监督综合检测中心资产总额5076.82万元，其中，流动资产290.75万元，固定资产636.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程4139.52万元，无形资产9.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.70万元，其中固定资产增加5.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额131.32万元，其中：政府采购货物支出97.13万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出34.19万元。授予中小企业合同金额119.21万元，其中：授予小微企业合同金额119.21万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 1.德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度决算公开表20240911051040035]

[附件：2.德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度决算公开表（国有资产使用情况表）20240911051040035]

[附件: 3.德宏州质量技术监督综合检测中心2023年度整体支出绩效自评表公开表20240911051040035]

监督索引号53310000441400201111