德宏州食品药品检验所2023年度部门决算

监督索引号53310000441400101000

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州食品药品检验所职能：提供食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净生产环境监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，并为本辖区生产、经营、使用单位提供技术指导、培训等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.药品检验工作

2023年完成药品检验182批次（原计划任务180批次），检验完成率为101.11%，其中省抽检验任务122批次，药品评价性检验任务9批次、其他专项检验任务及因药品评价性检验任务抽不足调整为抽验任务51批次（含15批次中药配方颗粒）。

2.食品检验工作

2023年承担各级食品安全监督抽检任务606批次，其中省级食品安全抽检任务251批次（原计划任务250批次），检验完成率为100.4%；州级食品安全抽检任务355批次（原计划任务350批次，含“你点我检”任务12批次），检验完成率为101.43%。

3.化妆品检验工作

2023年，结合德宏化妆品市场监管实际，开展儿童防晒类、祛斑类、面膜化妆品等州级监督30批次，主要针对地氯雷他定等15种组分、激素、重金属汞等是否超标进行了检验，检验均为未检出。检验合格率为100%。

4.为专项行动提供技术支撑。

2023年，开展“药剑行动”“铁拳”行动相关药品（抗风湿类）、保健食品（壮阳类、减肥类）非法添加检测及执法抽检合计127批次，出具检验报告127批次，检出非法添加化学成分111批次。

5.进口药材检验获得新突破

协助云南省药检院开展进口药材抽验8607批，承担进口药材抽检检验服务共计2148批次。

6.能力验证

药品方面主动参加了2023年中国食品药品检定研究院组织开展的药品中有关物质检查（HPLC法）、金银花等药材及饮片显微鉴别、药品中霉菌和酵母菌总数计数等的能力验证，并在规定时限内按要求完成了检验和结果报送，以上检验结果均为满意。食品方面参加验证的3个项目（水中砷、硒的测定能力验证、一次性餐具用品中大肠菌群、沙门氏菌的测定、酱油中氨基酸态氮、铅的测定），结果均为满意。

7.全面落实药品不良反应监测工作

2023年药品不良反应监测上报1295份（2023年目标任务数1184份），每百万人口报告数为988份，完成比例为109.4%。严重报告数为134份，严重报告比例达10.3%。医疗器械不良事件上报457份（2023年目标任务数393份），每百万人口报告数为349份，完成比例为116.3%。辖区内二级以上医疗机构医疗器械不良事件监测报告覆盖率达到100%。辖区内II类、I类医疗器械生产企业在国家医疗器械不良事件监测系统上完成了100%注册。化妆品不良事件上报130份（2023年目标任务数118份），每百万人口报告数为99份，完成比例为110.2%。药物滥用监测报表上报238份（任务数为200份）。对各级医疗机构、药品经营企业共计180余人进行了培训。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

德宏州食品药品检验所共设置9个内设机构，包括：办公室、业务科、财务科、质控办、化学室、保化室、生测室、中药室、食品科，加挂德宏州药品不良反应与药物滥用监测中心。所属单位0个。

德宏州食品药品检验所为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德宏州食品药品检验所作为二级预算单位纳入德宏州市场监督管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德宏州食品药品检验所2023年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品检验所2023年度收入合计745.30万元。其中：财政拨款收入745.25万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.05万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少0.60万元，下降0.08%。其中：财政拨款收入减少0.61万元，下降0.08%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加0.01万元，增长3.66%。主要原因：2023年退休三人，人员工资减少；2023年中央及省级食品药品化妆品类检验检测项目资金收入增多，支出增加。

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品检验所2023年度支出合计745.25万元。其中：基本支出559.30万元，占总支出的75.05%；项目支出185.95万元，占总支出的24.95%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少0.61万元，下降0.08%。其中：基本支出减少32.78万元，下降5.54%；项目支出增加32.18万元，增长20.93%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。主要原因：2023年退休三人，人员工资减少；2023年中央及省级食品药品化妆品类检验检测项目资金收入增多，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏州食品药品检验所单位机构正常运转的日常支出559.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.32万元，占基本支出的96.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.98万元，占基本支出的3.22％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏州食品药品检验所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出185.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.药品不良反应监测中心“四项监测”经费支出9.88万元，主要用于开展不良反应“四项监测”相关工作。

2.2023年省级食品安全监管专项补助资金支出48.89万元，主要用于开展省级食品抽检相关工作。

3.2022年省级食品安全监管专项补助资金支出13.46万元，主要用于开展省级食品抽检相关工作。

4.中央食品药品监管补助资金经费支出18.00万元，主要用于开展食品药品化妆品检验检测相关工作。

5.检验检测能力建设经费支出29.63万元，主要用于开展检验检测能力提升相关工作。

6.食品药品及化妆品检验检测经费支出44.70万元，主要用于开展食品药品及化妆品检验检测相关工作。

7.仪器检定及维修（护）补助经费支出5.00万元，主要用于开展仪器设备检定及维修（护）相关工作。

8.第二批食品药品监管补助资金支出12.20万元，主要用于开展省级药品抽检相关工作。

9.2022年中央食品药品监管补助资金支出4.19万元，主要用于开展省级药品抽检相关工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2023年度一般公共预算财政拨款支出745.25万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少0.61万元，下降0.08%，主要原因：2023年退休三人，人员工资减少；2023年中央及省级食品药品化妆品类检验检测项目资金收入增多，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出587.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于事业运行、药品事务、食品安全监管、其他市场监督管理事务等支出。

2.外交（类）支出0.00万元。

3.国防（类）支出0.00万元。

4.公共安全（类）支出0.00万元。

5.教育（类）支出0.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元。

8.社会保障和就业（类）支出78.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出38.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元。

11.城乡社区（类）支出0.00万元。

12.农林水（类）支出0.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元。

19.住房保障（类）支出40.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元。

23.其他（类）支出0.00万元。

24.债务还本（类）支出0.00万元。

25.债务付息（类）支出0.00万元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，决算为0.75万元，完成年初预算的12.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为0.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.35%，完成年初预算的22.35%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.65%，完成年初预算的3.53%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.80万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的12.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为2.90万元，决算为0.65万元，完成年初预算的22.35%；公务接待费支出年初预算为2.90万元，决算为0.10万元，完成年初预算的3.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；2023公务用车使用率减少，运行维护费相应减少，公务接待减少，无因公出国（境）事项。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.48万元，增长172.97%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.37万元，增长135.70%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2023公务用车使用率增加，运行维护费相应增加；公务接待费增加的原因是2022年因疫情影响，未发生接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于食品药品及化妆品检验检测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检验检测相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州食品药品检验所2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏州食品药品检验所资产总额1518.00万元，其中，流动资产0.99万元，固定资产1495.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.20万元（净值），其他资产358.89万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少225.26万元，其中固定资产减少220.76万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出3.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.54万元。授予中小企业合同金额3.71万元，其中：授予小微企业合同金额3.71万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件: 1.德宏州食品药品检验所2023年度决算公开表20240911051934839]

[附件：2.德宏州食品药品检验所2023年度决算公开表（国有资产使用情况表）20240911051934839]

[附件: 3.德宏州食品药品检验所2023年度整体支出绩效自评表公开表20240911051934839]

监督索引号53310000441400101111