德宏州质量技术监督综合检测中心2024年预算公开

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德宏州质量技术监督综合检测中心2024年预算公开目录

第一部分 德宏州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州质量技术监督综合检测中心主要承担计量、质量、特种设备的仲裁检验、定期检验、监督检验、强制检定等法定检验检测职责；在授权或核准范围内建立社会公用计量标准，进行量值传递，开展计量器具检定校准测试、产品质量检验、特种设备检验检测，开展特种设备安全与节能的技术研究、风险评价（评估）及技术鉴定工作，开展标准化和检验检测技术研究，为政府科学决策提供基础技术支持，为社会提供检验检测相关的检验、检测、检定、校准、测试、培训、咨询、标准制修订等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合业务发展部、科研信息部、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验检测所、瑞丽质量综合检测站及盈江质量综合检测站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，统一思想，凝聚共识，团结奋进，围绕中心，服务大局，全面加强中心思想建设、政治建设、组织建设、纪律建设和作风建设，助力中心高质量发展，重点抓好以下工作：

一是强化政治理论武装。继续以学习贯彻党的二十大精神为主线，建立健全学习教育常态化、规范化、长效化、制度化机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记重要论述和对市场监管工作重要指示批示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是严格落实中央八项规定精神和省州相关规定，持之以恒正风肃纪，推进全面从严治党工作落实落细，努力打造政治清明、干部清正、文化清廉、风清气朗的良好质检生态环境，助力市场监管工作高质量发展。

三是加强专业技术人才的引进。通过公开招录、高层次人才引进等多形式结合不断引进专业技术人才，更好地服务德宏经济社会发展，更好地发挥检验检测技术支撑作用，结合全州检验检测的实际需求，确实履行好为地方经济社会高速发展提供特种设备安全、民生计量准确、市场监管等技术支撑的工作职能。

四是积极筹措，多方协调，争取在2024年内完成整体搬迁的实验室改造设计、造价、建设资金储备等前期筹备工作，力争在2025年内实现产品质量检验所的整体搬迁。

五是持续推进能力建设，不断适应地方经济发展和市场监管提速增效对检验检测能力的新需求。检验检测能力是中心履行职能职责的基础，是中心持续发展的生命线，中心将一如既往紧密结合地方经济发展和市场监管的需求，科学拓展检验检测能力范围，为确实履行好技术支撑的主责主业持续发力。

六是做好机构改革接力。引领全体质检干部更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以州委州政府、州局党组的决策部署为指挥棒，自信自强、守正创新，锐意进取、顽强拼搏，助推质检机构改革，为质检机构改革迎接新挑战、取得新突破、推动新发展做好接力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入18,172,577.46元，其中：一般公共预算9,270,815.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入8,901,762.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1,422,937.54元，增长8.50%，主要原因是事业单位经营收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9,270,815.46元，其中:本年收入9,270,815.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,270,815.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少768,824.46元，下降7.66%，主要原因是实有人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出18,172,577.46元。财政拨款安排支出9,270,815.46元，其中：基本支出6,840,815.46元，与上年对比减少498,824.46元，下降6.80%，主要原因是实有人员减少；项目支出2,430,000.00元，与上年对比减少270,000.00元，下降10.00%，主要原因是根据新检规预测项目收入下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.功能科目2013810一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础2,430,000.00元，主要用于保障检验检测能力，非税收入征管成本补偿。

2.功能科目2013850一般公共服务支出－市场监督管理事务－事业运行4,871,544.20元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。

3.功能科目2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出10,000.00元，主要用于保障事业单位退休人员职工福利。

4.功能科目2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出794,855.78元，主要用于保障事业单位人员养老保险支出。

5.功能科目2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出33,620.29元，主要用于保障事业单位人员失业保险支出。

6.功能科目2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗392,460.04元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险和生育保险支出。

7.功能科目2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助112,011.49元，主要用于保障事业单位人员及退休人员公务员医疗补助支出。

8.功能科目2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出31,621.39元，主要用于保障事业单位人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出。

9.功能科目2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金594,702.27元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年度预算无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额3,672,800.00元，其中：政府采购货物预算1,393,900.00元、政府采购服务预算328,900.00元、政府采购工程预算1,950,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计194,500.00元，较上年减少6,100.00元，下降3.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年公务接待费预算为19,400.00元，较上年减少600.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

减少原因根据三公经费预算编制要求在上年预算基础上缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为175,100.00元，较上年减少5,500.00元，下降3.05%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费175,100.00元，较上年减少5,500.00元，下降3.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是根据三公经费预算编制要求在上年预算基础上缩减三公经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

单位资金安排运行成本经费项目年度预算目标：为实现保障全州计量单位统一、量值准确可靠，食品产品安全生产，满足州内特种设备作业人员培训需求的目的，通过增加检验检测专用设备及试验耗材购置投入，严控检验报告差错率等方式，在2024年开展计量测试、产品质量检验，技术服务、质量认证咨询、职业技术培训等业务，达到非强制检定计量器具检定/校准4000台件，样品检验3000批次，其中食品类2000批次，工业产品类1000批次，特种设备作业人员等各类培训600人次等目标，着力提升德宏中心检验检测能力，为行政执法和社会出具科学公正的检测结论，实现客户及工作人员满意度达80%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州质量技术监督综合检测中心2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因是本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德宏州质量技术监督综合检测中心资产总额（账面净值，下同）50,768,232.59元，其中，流动资产2,907,464.43元，固定资产6,368,482.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,395,237.72元，无形资产97,047.76元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,004,070.11元，其中固定资产增加51,691.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 [附件: 德宏州质量技术监督综合检测中心2024年预算公开表20240205105141323] 

监督索引号53310000441400200111