德宏州食品药品检验所2022年预算公开

监督索引号53310000441400100000

 德宏州食品药品检验所2022年预算公开目录

 

第一部分 德宏州食品药品检验所2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏州食品药品检验所2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

德宏州食品药品检验所2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及其受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：内设9个科室：办公室、业务科、财务科、生测室、化学室、保化室、中药室、食品科、质控办，加挂药品不良反应与药物滥用监测中心。

（三）重点工作概述

坚持党建引领促业务，围绕“科学准确、诚信公正、优质高效”的质量方针，及时完成检验任务出具检验报告，为行政监管部门提供技术支撑；加强学习培训，学习新技术的学习及应用；按规定完成设备仪器检定/校准；着力提升检验检测能力；按照《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》《药品不良反应监测和报告管理办法》和相关法规要求开展食品药品化妆品检验检测工作，开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件、化妆品不良反应 “四项监测”工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入683.27万元，其中：一般公共预算683.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加80.46万元，增长13.21%，主要原因是退休1人，新增2人，增加仪器检定及维修（护）补助经费5万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入683.27万元，其中:本年收入683.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款683.27万元（本级财力683.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加80.46万元，增长13.21%，主要原因是退休1人，新增2人，增加仪器检定及维修（护）补助经费5万元。

四、预算单位基本情况

2022年部门预算总支出683.27万元。财政拨款安排支出683.27万元，其中：基本支出588.27万元，与上年对比增加69.36万元，增长13.37%，主要原因是退休1人，新增2人；项目支出95万元，与上年对比增加5万元，增长5.56%，主要原因是增加仪器检定及维修（护）补助经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013812一般公共服务支出—市场监督管理事务—药品事务10.00万元，主要用于药品不良反应监测中心“四项监测”工作支出（1.药品不良反应监测、2.医疗器械不良事件监测、3.药物滥用监测、4.化妆品不良反应监测）。

2.2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行459.29万元，主要用于保障食品药品检验机构在职人员工资预计机构正常运转开支。

3.2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务85万元，主要用于保障全州食品药品化妆品检验检测相关开支。

4.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休安排支出1.80万元，主要用于退休人员相关开支（包含退休人员节日慰问、报刊订阅费等）。

5.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出65.09万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险开支。

6.2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助2.85万元，主要用于单位职工缴纳失业保险开支。

7.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其它社会保障和就业支出0.65万元，主要用于单位职工缴纳工伤保险开支。

8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.14万元，主要用于单位职工缴纳医疗保险开支。

9.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.63万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费开支。

10.210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 安排支出46.80万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资141.86万元（其中：基本支出141.86万元，项目支出0万元）。

（2）津贴补贴16.72万元（其中：基本支出16.72万元，项目支出0万元）。

（3）奖金11.82万元（其中：基本支出11.82万元，项目支出0万元）。

（4）绩效工资236.45万元（其中：基本支出236.45万元，项目支出0万元）。

（5）机关事业单位养老保险缴费65.09万元（其中：基本支出65.09万元，项目支出0万元）。

（6）职工基本医疗保险缴费34.58万元（其中：基本支出34.58万元，项目支出0万元）。

（7）公务员医疗补助缴费8.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）。

（8）其他社会保障缴费5.13万元（其中：基本支出5.13万元，项目支出0万元）。

（9）住房公积金48.82万元（其中：基本支出48.82万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出

（1）办公费4.90万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0.70万元）。

（2）水费0.6万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.10万元）。

（3）电费5.50万元（其中：基本支出3.40万元，项目支出2.10万元）。

（4）物业管理费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。

（5）工会经费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）。

（6）其他商品和服务支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。

（7）福利费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）;

（8）公务接待费1.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出1万元）。

（9）公务用车运行维护费0.80万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.60万元）。

（10）差旅费4.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.00万元）。

（11）培训费3.60万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.60万元）。

（12）邮电费8.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出8.40万元）。

（13）维修（护）费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

（14）专用材料费6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）。

（15）劳务费9.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.40万元）。

（16）委托业务费2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）。

（17）其他交通费0.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.20万元）。

（18）办公设备购置0.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.90万元）。

（19）专用设备购置50.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出50.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央、省配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额51.10万元，其中：政府采购货物预算51.10万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州食品药品检验所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少3.40万元，下降36.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州食品药品检验所2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因是无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

德宏州食品药品检验所2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少3.30万元，下降52.38%，国内公务接待批次为50次，共计接待106人次。

减少原因是疫情期间减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州食品药品检验所2022年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少0.10万元，下降3.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.10万元，下降3.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是疫情期间减少公务出行次数及车辆费用开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年德宏州食品药品检验所在德宏州市场监督管理局领导下正常开展食品药品及化妆品检验检测工作（包括进口中药材检验检测工作）、药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良反应、化妆品不良反应“四项监测”工作；并加强实验室规范管理，着重培养实验室技术人才，提高检验检测水平，为行政监管部门提供可靠有效的技术支撑，保障全州人民食品药品安全。

（一）药品不良反应监测中心“四项监测”经费10万元。

产出指标—数量指标—药品不良反应监测中心“四项监测”工作，分别为：药品不良反应监测、医疗器械不良事件监测、药物滥用监测、化妆品不良反应监测；产出指标—质量指标—药品不良反应监测中心“四项监测”工作完成率≥95％；效益指标—社会效益指标—保障人民群众使用药品、化妆品、医疗器械安全，提升人民群众对药品、化妆品、医疗器械监管满意度。

通过项目实施，完成省局、州政府下达的各类“四项监测”任务，严密防范重大药品、化妆品、医疗器械安全事故；同时2022年在保持数量稳定的前提下，将工作的重心逐步转向新的、严重的病例监测上来，注重风险信号的发现、分析和评价。

（二）食品药品及化妆品检验检测经费50万元。

产出指标—数量指标—食品药品及化妆品检验检测任务数预计完成食品药品监督抽验、评价性抽验、医院制剂、进口中药材检验检测1000批次、化妆品检验检测10批次、食品及保健食品检验检测100批次、净化车间检测10家次；产出指标—质量指标—食品药品及化妆品检验检测工作完成率≥95％；效益指标—社会效益指标—保障人民群众食品药品安全，提升人民群众对食品药品监管满意度。

通过项目实施，完成省局、州政府下达的食品药品监测任务，严密防范重大食品药品安全事故，提高人民群众对食品药品监管了解认识，同时2022年在2021年基础下，我所食品药品检验检测工作不断进步，为行政监管部门食品药品化妆品监管提供牢靠的技术支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州食品药品检验所部门2022年机关运行经费安排17.75万元，与上年对比增加0.50万元，增长28.99%，主要原因是退休一人，新增两人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，德宏州食品药品检验所部门资产总额1951.92万元，其中，流动资产2.57万元，固定资产1928.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.20万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少156.37万元，其中固定资产减少157.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产18项，账面原值4.72万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

   [附件: 德宏州食品药品检验所2022年预算公开报表20220309114101193]  

监督索引号53310000441400100111