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德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心
2022年预算公开目录
第一部分 德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担计量、质量、特种设备的仲裁检验、定期检验、监督检验、强制检定等法定检验检测职责；在授权或核准范围内建立社会公用计量标准，进行量值传递，开展计量器具检定校准测试、产品质量检验、特种设备检验检测，开展特种设备安全与节能的技术研究、风险评价（评估）及技术鉴定工作，开展标准化和检验检测技术研究，为政府科学决策提供基础技术支持，为社会提供检验检测相关的检验、检测、检定、校准、测试、培训、咨询、标准制修订等服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合业务发展部、科研信息部、产品质量检验所、计量检定测试所、特种设备检验检测所、瑞丽质量综合检测站及盈江质量综合检测站。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、经济目标
计划2022年全年征收检验检测等收费为842.00万元，含行政事业性收费300.00万元，经营性收入542.00万元。
2、检验检测指标
（1）全年计划完成特种设备检验检测共计7000台/件，压力管道检验237条，完成行政事业性收费300.00万元。
（2）全年计划完成产品质量检验样品1800个，完成经营性收费180.00万元。一季度计划完成检验样品350个，二季度计划完成检验样品500个，三季度计划完成检验样品600个，四季度计划完成检验样品350个。
（3）全年完成计量器具检定/校准台15000件，完成经营性收费292.00万元、完成强检停征任务280.00万元。
（4）全年计划完成各类培训800人/次,完成经营性收入70.00万元。一季度完成培训180人/次,二季度完成培训220人/次,三季度完成培训220人/次,四季度完成培训180人/次。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，事业编制43人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,638.38万元，其中：一般公共预算1,096.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入542.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加768.68万元，增长88.38%，主要原因是2021年未将事业单位经营收入纳入年初预算安排，2022年增加设备购置，收费成本补偿较上年增幅较大。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,096.38万元，其中:本年收入1,096.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,096.38万元（本级财力861.40万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿234.98万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加226.68万元，增长26.06%，主要原因是2022年增加设备购置，收费成本补偿较上年增幅较大，且2022年增加2名在职人员。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,638.38万元。财政拨款安排支出1,096.38万元，其中：基本支出761.39万元，与上年对比增加34.14万元，增长4.69%，主要原因是增加2名在职职工（新招录1人、退伍安置1人）；项目支出334.98万元，与上年对比增加192.53万元，增长135.16%，主要原因是2022年增加设备购置，收费成本补偿较上年增幅较大。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.功能科目2013810一般公共服务支出—市场监督管理事务—质量基础334.98万元，主要用于保障检验检测能力。
2.功能科目2013850一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行595.88万元，主要用于保障事业单位人员工资以及机构正常运转开支。
3.功能科目2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.60万元，主要用于保障事业单位退休人员职工福利。
4.功能科目2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出84.41万元，主要用于保障事业单位人员养老保险支出。
5.功能科目2082701社会保障和就业支出—财政对其他社会保险基金的补助—财政对失业保险基金的补助3.69万元，主要用于保障事业单位人员失业保险支出。
6.功能科目2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.84万元，主要用于保障事业单位人员工伤保险支出。
7.功能科目2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.55万元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险支出。
8.功能科目2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于保障事业单位人员基本医疗保险支出。
9.功能科目2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金63.30万元，主要用于保障事业单位人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济分类情况
1.工资福利支出
（1）基本工资199.72万元（其中：基本支出199.72万元，项目支出0.00万元）;
（2）津贴补贴21.26万元（其中：基本支出21.26万元，项目支出0.00万元）;
（3）奖金16.64万元（其中：基本支出16.64万元，项目支出0.00万元）;
（4）绩效工资292.42万元（其中：基本支出292.42万元，项目支出0.00万元）;
（5）机关事业单位基本养老保险缴费84.41万元（其中：基本支出84.41万元，项目支出0.00万元）;
（6）职工基本医疗保险缴费44.84万元（其中：基本支出44.84万元，项目支出0.00万元）;
（7）公务员医疗补助缴费10.55万元（其中：基本支出10.55万元，项目支出0.00万元）;
（8）其他社会保障缴费6.65万元（其中：基本支出6.65万元，项目支出0.00万元）;
（9）住房公积金63.30万元（其中：基本支出63.30万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
(1)办公费8.20万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出4.60万元）;
(2)印刷费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）;
(3)水费0.40万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.30万元）;
(4)电费4.96万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出3.06万元）;
(5)邮电费14.10万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出14.10万元）;
(6)物业管理费19.99万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出19.99万元）;
(7)差旅费29.60万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.60万元）;
(8)维修（护）费29.63万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.63万元）;
(9)培训费7.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出7.00万元）;
(10)公务接待费1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）;
(11)专用材料费2.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.00万元）;
(12)委托业务费12.30万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出12.30万元）;
(13)工会经费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）;
(14)福利费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0.00万元）;
(15)公务用车运行维护费11.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11.90万元）;
(16)其他交通费3.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.12万元）;
(17)房屋建筑物购建17.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.00万元）;
(18)专用设备购置177.39万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出177.39万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
本部门无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额387.39万元，其中：政府采购货物预算324.19万元、政府采购服务预算5.02万元、政府采购工程预算58.18万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.69万元，较上年减少0.65万元，下降3.05%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年公务接待费预算为6.58万元，较上年减少0.21万元，下降3.09%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。
减少原因是根据三公经费预算编制要求在上年预算基础缩减三公经费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年公务用车购置及运行维护费为14.11万元，较上年减少0.44万元，下降3.02%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年不变；公务用车运行维护费14.11万元，较上年减少0.44万元，下降3.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少原因是根据三公经费预算编制要求在上年预算基础缩减三公经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）非税收入征管成本经费
计划2022年全年征收检验检测等收费为行政事业性收费300.00万元，全年完成全州特种设备检验数量不低于计划数量的90.00%，检验报告差错率控制在1.00%以内，提高检验报告出具时效性，有效提升部门检验检测能力，争取受检企业单位的客户满意度达95.00%以上。
（二）自有资金检验检测保障及能力提升运行成本经费
2022年预计完成：一是完成1800个样品检验，其中食品类1000个，工业产品类800个；二是完成非强制检定计量器具检测校准3000台件；三是完成特种设备作业人员等各类培训600人次。全年产品质量检验完成率达90.00%以上；非强制检定计量器具检测校准不低于80.00%的覆盖率；对外培训人数≥480人，且参训人员合格率达90.00%，有效提升我中心以技术支撑全力服务德宏经济社会建设，保障全州产品、食品、质量安全。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心2022年机关运行经费安排21.00万元，与上年对比增加1.00万元，增长5.00%，主要原因是增加2名在职职工（新招录1人、退伍安置1人）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德宏傣族景颇族自治州质量技术监督综合检测中心资产总额（账面净值，下同）4,629.88万元，其中，流动资产630.09万元，固定资产668.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,327.62万元，无形资产3.74万元，其他资产0.17万元。与上年相比，本年资产总额减少40.45万元，其中固定资产减少131.36万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
[附件: 附件3：部门预算公开样表 - 州质检中心20220316110419074]
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