返回首页第一部分德宏州食品药品检验所2021年部门预算编制说明
第二部分 德宏州食品药品检验所2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
德宏州食品药品检验所2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。
业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及其受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。
（二）机构设置情况
德宏州食品药品检验所隶属于德宏州市场监督管理局下属事业单位，公益一类事业单位，事业单位编制1个，属于财政全供养单位。人员编制36人，其中：事业编制36人（专业技术人员31人、工勤人员2人），内设9个科室：办公室、业务科、财务科、生测室、化学室、保化室、中药室、食品科、质控办，加挂药品不良反应与药物滥用监测中心。设所长1名（正科）、副所长2名（副科）。
（三）重点工作概述
坚持党建引领促业务，围绕“科学准确、诚信公正、优质高效”的质量方针，及时完成检验任务出具检验报告，为监管部门提供技术支撑；加强学习培训，学习新技术的学习及应用；按规定完成设备仪器检定/校准；着力提升检验检测能力；按照《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国食品安全法》《药品不良反应监测和报告管理办法》和相关法规要求开展检验检测工作，开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件、化妆品不良反应 “四项监测”工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制36人，其中：行政编制 0人，事业编制36人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入608.91万元，其中：一般公共预算608.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年597.97万元对比增加10.94万元，增长率为1.83%。主要原因分析：退休2人、死亡1人；调资因素；项目经费比上年增加25万元（增加进口中药材检验检测20万元、药品不良反应监测中心“四项监测”经费5万元）。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 608.91万元，其中:本年收入608.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款608.91万元（本级财力608.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年597.97万元对比增加10.94万元，增长率为1.83%。主要原因分析：退休2人、死亡1人；调资因素；项目经费比上年增加25万元（增加进口中药材检验检测20万元、药品不良反应监测中心“四项监测”经费5万元）。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 608.91万元。财政拨款安排支出608.91万元，其中：基本支出518.91万元，与上年520.97 万元对比减少2.06万元，下降率为0.4%，主要原因分析：退休2人，死亡1人；项目支出90.00万元，与上年65万元对比增加25万元，增加幅度为38.46%。主要原因分析：1.食品药品及化妆品检验检测经费比上年增加20万元（包含进口中药材检验检测经费20.00万元）；2.药品不良反应中心“四项监测”经费比上年增加5.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2013812一般公共服务支出-市场监督管理事务-药品事务 安排支出10.00万元，主要用于药品不良反应监测中心“四项监测”工作支出（1.药品不良反应监测、2.医疗器械不良事件监测、3.药物滥用监测、4.化妆品不良反应监测）。
2013850事业运行，主要用于一般公共服务支出-市场监督管理事务-事业运行安排支出407.29万元，主要用于保障食品药品检验机构在职人员工资福利支出、公务交通补贴支出、一般公用运转。
人员经费（工资福利支出）：499.86万元（⑴30101基本工资133.63万元、⑵30102津贴补贴66.38万元、⑶30103奖金11.14万元、⑷30107绩效工资178.89万元、⑸2080505机关事业单位基本养老保险62.40万元、⑹2089999⑺其他社会保障缴费0.62万元、⑻2210201住房公积金46.80万元；公用经费19.05万元，其中：1.在职公用经费17.25万元（⑴30201办公费0.35万元、⑵30205水费0.30万元、⑶30206电费0.30万元、⑷30207邮电费0.2万元、⑸30209物业管理费0.20万元、⑹30213维修（护）费0.70万元、⑺30217公务接待费3.00万元、⑻30226劳务费2.40万元、⑼30228工会经费7.00万元、⑽30231公务用车运行维护费2.00万元；⑾30239其他交通费0.30万元；⑿30299其他商品服务支出0.50万元）。2.退休公用经费预算支出1.80万元，其中：30201办公费1.80万元。
2013899一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务安排支出80.00万元，主要用于开展检验检测能力建设及食品药品及化妆品检验检测工作支出（包括进口中药材检验检测）。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休 安排支出1.80万元，主要用于退休人员一般公用运转支出（包含退休人员节日慰问、报刊订阅费等）。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 安排支出62.40万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 安排支出0.62万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 安排支出46.80万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。
项目预算支出：项目合计支出90.00万元，其中：⑴30201办公费0.58万元、⑵30202印刷费0.28万元、⑶30203咨询费0.18万元、⑷30205水费0.50万元、⑸30206电费3.00万元、⑹30207邮电费8.40万元、⑺30211差旅费6.00万元、⑻30213维修（护）费1.00万元、⑼30215会议费1.50万元、⑽30216 培训费 5.70万元、⑾30217公务接待费3.30万元、⑿30218专用材料费2.50万元、⒀30226劳务费4.20万元、⒁30231公务用车运行维护费1.10万元；⒂30239其他交通费0.36万元；⒃31002办公设备购置3.40万元。⒄31003专用设备购置48.00万元。
五、州对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4批，政府采购预算总额51.4万元，其中：政府采购货物预算51.4万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州食品药品检验所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.40万元，较上年9.80万元减少0.4万元，下降4.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州食品药品检验所2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
德宏州食品药品检验所2021年公务接待费预算为6.30万元，较上年6.5万元减少0.2万元，下降3.08%，国内公务接待批次为40次，共计接待105人次。
减少变化原因：疫情期间减少接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州食品药品检验所2021年公务用车购置及运行维护费为3.10万元，较上年3.30万元减少0.2万元，下降6.06%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.10万元，较上年3.30万元减少0.20万元，下降6.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少变化原因：疫情期间减少出行次数及费用开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）
2021年德宏州食品药品检验所紧紧围绕着食品药品及化妆品检验检测工作（包括进口中药材检验检测工作），开展药品不良反应、药物滥用、医疗器械不良事件、化妆品不良反应 “四项监测”工作。加强实验室规范管理，着重培养实验室技术人才，提高检验检测水平。
2021年项目预算安排经费90万元，其中，1.药品不良反应监测中心“四项监测”工作：①药品不良反应监测工作。在保持数量稳定的前提下，将工作的重心逐步转向新的、严重的病例监测上来，注重风险信号的发现、分析和评价，严密防范重大药品安全风险。②药物滥用监测工作。积极和云南省强制戒毒所德宏分所做好工作沟通，使今年的报表稳中有升，今年的工作重点要在美沙酮工作方面有新的提升，努力做到美沙酮门诊报告的全面收集。③化妆品不良反应监测工作。今年的工作重点在于监测单位上报严重报告这个问题，督促各注册单位积极收集上报，争取提升化妆品的报告质量。④医疗器械不良事件监测工作。今年的工作重点为主动挖掘本行政区域的不良事件风险信号，本年度完成4次器械不良事件严重/死亡/群体不良事件报告的现场核查。
2.食品药品及化妆品检验检测工作：2021年预计完成药品检验检测100批次、进口中药材检验检测1500批次、化妆品检验检测30批次、食品及保健食品检验检测100批次、净化车间检测10家次。
3.检验检测能力建设工作：①人员培训；②安全检查隐患整改；③检验设备购置；④办公设备购置；⑤天翼实验管理系统维护费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
3.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年德宏州食品药品检验所部门预算安排机关运行经费17.25万元（在职公用经费17.25万元（0.50万元×33人+空编0.25万元×3人=17.25万元）
1.在职公用经费预算支出：
⑴30201办公费0.35万元；
⑵30205水费0.30万元；
⑶30206电费0.30万元；
⑷30207邮电费0.2万元；
⑸30209物业管理费0.20万元；
⑹30213维修（护）费0.70万元；
⑺30217公务接待费3.00万元；
⑻30226劳务费2.40万元；
⑼30228工会经费7.00万元；
⑽30231公务用车运行维护费2.00万元；
⑾30239其他交通费0.3万元；
⑿30299其他商品服务支出0.50万元。
2021年机关运行经费17.25万元和上年机关运行经费18万元对比，减少0.75万元，减少幅度为4.17%。减少因素：退休人员2人，死亡一人。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
[附件: pifu_140_180919002_德宏州食品药品检验所(1)]
滇公网安备 53310302000145号
