德宏州食品药品检验所2019年度部门决算

第一部分德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州食品药品检验所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州食品药品检验所是德宏州市场监督管理局的下属单位，属于财政全额拨款的公益性一类事业单位。

德宏州食品药品检验所宗旨职能：提供食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监管技术支撑。保障公众饮食用药安全。

业务范围：负责辖区内食品（包含食用农产品）、药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净间生产、经营、使用等环节安全监督的技术检验检测及其受理生产、经营、使用单位的委托检验检测和开展科研工作，为本辖区食品生产、经营、使用单位检验检测机构提供技术指导、培训等服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我所检验检测业务工作主要围绕食品、药品监督、委托为检验目的开展，积极配合执法单位的工作，提供科学的检验检测数据，为保障食药安全提供强有力的技术支撑。

我所在年初制定了全年工作计划和年度考核管理办法，针对我所工作实际，对检品完成、培训工作和日常管理都进行了科学安排和周密计划，为达到科学管理、精益求精、准确及时，争创一流而有序工作。主要工作情况如下：

1.检品完成情况

药品检验任务共150批次（含监督抽验50批次，基本药物抽验100批次）实际抽检药品157批次（含监督抽验57批次，基本药物抽验100批次）。截至10月16日完成药品检验148批次，不合格10批次（均为监督抽验），不合格率为6.8%。

为准确反映进口中药材质量，促进我州口岸经济发展，在经费紧张的前提下我所还免费承担了瑞丽口岸进口中药材质量检验702批次。

2.食品安全抽检监测任务，共承检样品449批次（其中监督抽检349批次，合格332批次，不合格样品17批次；风险监测100批次，检出问题样品20批次）。

为确保2019年传统节令食品消费安全，我所州市场监督管理局的工作指导下对“目瑙纵歌节”、“端午节”、“中秋节”传统节令食品开展了食品安全抽检工作。一是对传统节日目瑙纵歌节的景颇水酒进行检验，重点检测甲醇、重金属、微生物等安全性指标，为全州人民过好节日把好质量关；二是共收检了来自州内五个县市的粽子样品27批次，经检验：27批次粽子合格26批次，不合格1批次，不合格率3.7%，不合格项目为安赛蜜；三是检验月饼样品30批次，经检验，30批次月饼合格29批次，不合格1批次，不合格率3.3%，不合格项目为脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）及防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。

为提高我所检验检测能力，我所还对当地滇皂角米进行了探究性检测。取样6个皂角米经查询资料和研究，我所有针对性地对以上几批皂角米的项目作了甜味剂（甜蜜素、安赛蜜、糖精钠、阿斯巴甜、阿力甜）、非食用色素（碱性嫩黄）、食品添加剂（二氧化硫残留量、铝的残留量）、重金属（铅）、可食用物质（蔗糖）等项目的检验检测工作。12月根据州市场监督管理局关于进一步加强白酒小作坊和散装白酒生产经营进度管理的精神要求，我所对33批次的样品重点进行酒精度、甲醇、重金属铅、糖精钠、氰化物、三氯蔗糖等项目的检验。另外全年度共承担了执法机构执法抽检及社会委托的其他食品检验250余批次，为守好全州各族人民舌尖上的安全发挥着有力的技术监督作用。

3.药品不良反应监测监测工作

2019年，药品不良反应监测中心紧密围绕创一流工作中心，用创新的思维、创新的思路、创新的方法，认真贯彻《省中心2019年监测工作要点》及州局整体工作目标，在全面实施2019年市药品不良反应工作中，全力工作，取得了较好成绩。（1）药品不良反应监测病例报告为733份。（2）医疗器械不良事件监测报告病例共计196份。（3）《药物滥用监测调查表》有效报表上报了2372份;并做好药物滥用报表的季度核查工作。(4)《化妆品不良反应监测表》上报了85份，(5)积极组织开展督查哨点医院对药品、医疗器械、化妆品监测报告完成情况。对重点品种的督导检查工作（超声诊断仪、超声胎儿心率仪），并对严重的器械不良事件进行现场核查后按时报送省中心。

4.基建项目情况：德宏州食品安全检（监）测能力建设项目完成了设计、施工、土建终验、消防验收等结果为均为合格。2017年10月开始进行实验室内部装修。二次装修工程已经竣工验收，实验室仪器设备已经正常运行，因该项目2018年年底才全部完成，因该项目尚未审计，导致固定资产在当年没有及时入账。2019年8月已经完成项目审计，固定资产根据审计报告资产交付表按实入账并同时在资产系统完成录入填报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州食品药品检验所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州食品药品检验所2019年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州食品药品检验所2019年度收入合计745.18万元。其中：财政拨款收入745.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入合计717.30万元对比增加了27.88万元，增长率为3.89%，主要原因调资因数。

本年收入合计745.18万元，其中：

201一般公共服务支出665.45万元

20138市场监督管理事务657.73万元

2013804 市场监督管理专项125.00万元

2013812 药品事务2.00万元

2013850事业运行411.89万元

2013899 其他市场监督管理事务118.84万元

20199其他一般公共服务支出7.72万元

2019999 其他一般公共服务支出7.72万元

208社会保障和就业支出50.36万元

20805事业单位离退休50.36万元

2080502 事业单位离退 0.84万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元

221住房保障支出29.37万元

22102住房改革支出29.37万元

2210201住房保障支出29.37万元

二、支出决算情况说明

德宏州食品药品检验所2019年度支出合计708.57万元。其中：基本支出510.73万元，占总支出的72.08％；项目支出197.84万元，占总支出的27.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计925.60元对比减少了217.03万元,下降率为23.45%，主要原因是上年支出中含有基建项目尾款支付。其中：基本支出510.73万元，与上年基本支出498.82万元对比增加11.91万元，增长率为2.39%，主要原因是调资因素。项目支出197.84万元，比上年426.78万元减少228.94万元，减少率为53.64%，主要原因是上年支出中含有基建项目尾款支付。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

本年支出合计708.57万元，其中：

201一般公共服务支出625.05万元

20138市场监督管理事务617.33万元

2013804 市场监督管理专项78.32万元

2013812 药品事务2.00万元

2013850事业运行423.28万元

2013899 其他市场监督管理事务113.73万元

20199其他一般公共服务支出7.72万元

2019999 其他一般公共服务支出7.72万元

208社会保障和就业支出50.36万元

20805事业单位离退休50.36万元

2080502 事业单位离退 0.84万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元

212城乡社区支出3.79万元

21299其他城乡社区支出3.79万元

2129901 其他城乡社区支出3.79万元

221住房保障支出29.37万元

22102住房改革支出29.37万元

2210201住房公积金29.37万元

（一）基本支出情况

2019年度用于保障事业单位正常运转的日常支出510.73万元。与上年498.82万元对比增加11.91万元,增长率为2.39%，主要原因是调资因数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.31万元占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.42万元占基本支出的5.17％（含有）。人均15.02万元，其中：日常公用经费人均0.5万元（预算下达36人*0.5=18万元）；非税收入经费补助8.42万元用于弥补日常公用经费不足部分。

本年基本支出合计510.73万元，其中：

201一般公共服务支出431.00万元

20138市场监督管理事务423.28万元

2013850事业运行423.28万元

20199其他一般公共服务支出7.72万元

2019999 其他一般公共服务支出7.72万元

208社会保障和就业支出50.36万元

20805事业单位离退休50.36万元

2080502 事业单位离退 0.84万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元

221住房保障支出29.37万元

22102住房改革支出29.37万元

2210201住房公积金29.37万元

（二）项目支出情况

2019年度用于保障市场监督管理局下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出197.84万元。与上年426.78万元对比减少228.94万元,主要原因是上年项目支出含有基建尾款支出。具体项目开支及开展工作情况：主要用于开展实验室检验检测工作中购买对照品、标准品、化学试药试剂及低值易耗品等专用材料。

本年项目支出合计197.84万元，其中：

201一般公共服务支出194.05万元

20138市场监督管理事务194.05万元

2013804 市场监督管理专项78.32万元

2013812 药品事务2.00万元

2013899 其他市场监督管理事务113.73万元

212城乡社区支出3.79万元

21299其他城乡社区支出3.79万元

2129901 其他城乡社区支出3.79万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2019年度一般公共预算财政拨款支出708.57万元,占本年支出合计的100%。与上年支出925.60元对比减少217.03万元,下降率23.45%，主要原因上年支出含有食品安全检（监）测能力建设项目尾款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出625.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出708.57的88.21%。主要用于人员基本工资、津贴补贴、商品和服务支出、资本性支出等支出。

20138市场监督管理事务625.05万元

2013804 市场监督管理专项125.00万元

2013812 药品事务2.00万元

2013850事业运行423.28万元

2013899 其他市场监督管理事务113.73万元

20199其他一般公共服务支出7.72万元

2019999 其他一般公共服务支出7.72万元

2.社会保障和就业（类）支出50.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业单位离退休经费支出、基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出，其中：

20805事业单位离退休50.36万元

2080502 事业单位离退 0.84万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.18万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.33万元

3.城乡社区（类）支出3.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于其他城乡社区支出-2129901-其他城乡社区支出。

4.住房保障（类）支出29.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于住房改革支出-2210201-住房公积金支出。

212公共预算财政拨款总支出

一般公共预算财政拨款基本支出合计510.73万元，其中：

（1）人员经费支出484.31万元；其中：

①基本工资140.55万元；

②津贴补贴25.94万元；

③绩效工资234.27万元；

④机关事业单位基本养老保险缴费47.18万元；

⑤职业年金缴费2.33万元；

⑥其他社会保障缴费4.67万元；

⑦住房公积金29.37万元；

（2）商品和服务支出24.71万元；

（3）资本性支出1.71万元，

一般公共预算财政拨款项目支出合计197.84万元，其中：

（1）商品和服务支出173.57万元；

（2）资本性支出24.27万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州食品药品检验所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.4万元，支出决算为1.99万元，完成预算的19.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的9.42%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的9.71%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持党的中央八项规定，贯彻厉行节约的方针政策。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.30万元，下降53.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降7.55%；公务接待费支出决算减少2.22万元，下降68.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持党的中央八项规定，贯彻厉行节约的方针政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占49.25%；公务接待费支出1.01万元，占50.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出

无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展食品药品检验检测工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次146人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展食品药品检验检测工作中（接待对象必须持有接待函）发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州食品药品检验所2019年机关运行经费支出26.42万元（财政拨入人头公用经费18万元，非税收入经费补助支出8.42万元），与上年运行经费支出30.22万元（财政拨入人头公用经费17.5万元，非税收入经费补助支出12.72万元）对比减少3.8万元,下降率为12.57%，主要原因非税收入减少、返回比率减少。部门机关运行经费主要用于本单位在食品药品检验检测工作中发生的水电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、门卫的工资等（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州食品药品检验所资产总额2,427.97万元，其中，流动资产54.20万元，固定资产2,373.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,576.89万元，其中固定资产增加1624.81万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2427.97	54.20	2373.76	1375.64	20.18	220.00	757.94

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额19.99万元，其中：政府采购货物支出19.99万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.99万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

本单位本年度未做过绩效自评相关工作，公开空表。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，并依据具体工作内容编制的年度经费支出。

[附件: 2019年部门决算公开表（药检所）]