德宏州广播电视局本级2019年度部门决算

第一部分德宏州广播电视局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（3）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（4）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（5）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（6）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设.

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（2）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（3）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（4）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（5）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（6）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州广播电视局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州广播电视局部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制XX人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员XX人），事业人员4人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人，主要是：1、广播电视局机关行政人员6人：处级1人、副处级1人、正科2人、副科1人、二级主任科员1人；2、德宏州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心4人：事业管理人员2人（七级事业管理人员1人、九级事业管理人员1人）、工程技术人员2人（编辑师1人、助理工程师1人）。按构成情况：行政人员占比为60%，事业管理人员占比为20%，工程技术人员占比为20%，事业工勤人员占比为:0%。

德宏州广播电视局2019年人员构成情况分布图

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视局部门2019年度收入合计359.4万元。其中：财政拨款收入359.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。因德宏州广播电视局与2019年3月机构改革新单位，不能与上年相比。

二、支出决算情况说明

德宏州广播电视局部门2019年度支出合计359.4万元。其中：基本支出102.74万元，占总支出的28.59%；项目支出256.66万元，占总支出的71.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。因德宏州广播电视局与2019年3月机构改革新单位，不能与上年相比。

2019年基本支出、日常公用经费支出占比图

（一）基本支出情况

1、2019年度用于保障德宏州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出102.74万元。因德宏州广播电视局与2019年3月机构改革新单位，不能与上年相比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.12万元占基本支出的82.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费17.62万元占基本支出的17.15%。

2019年人员经费、日常公用经费占日常支出的比例

2、2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出85.12万元，其中：基本工资24.04万元，津贴补贴26.25万元，绩效工资5.85万元，奖金16.48万元，基本工资机关事业单位基本养老保险缴费7.04万元，住房公积金缴费5.46万元，具体占比如下图：

2019年人员经费支出比例

3、2019年公用经费支出总额17.62万元，具体构成：办公费15.3万元，办公费较高的原因是本年单位新成立用于新购置办公设备及家具用具15万元，印刷费0.08万元，邮电费0.47万元，差旅费1.05万元，公务接待费0.43万元，其他交通费用0.29万元。各支出占公用经费比例如下图：

各支出占公用经费比例

（二）项目支出情况

2019年度用于保障德宏州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.66万元。因德宏州广播电视局与2019年3月机构改革新单位，不能与上年相比。2019年项目支出如下：1、地方数字节目铁塔租赁费180万元，2、地方数字节目运行维护费76.66万元。各项目占比图如下：

2019年各项目支出占比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出359.4万元,占本年支出合计的100%。因德宏州广播电视局与2019年3月机构改革新单位，不能与上年相比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、文化旅游体育与传媒（类）支出346.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.52%。其中基本支出90.24万元,占本年基本支出的26.01%。项目支出256.66万元，占总支出的100%；没有其他支出。

2、社会保障和就业（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于：单位职工基本养老保险缴费37.12万元；

3、住房保障（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于2019年单位职工住房公积金缴费。

一般公共预算财政拨款支出占比图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有预算支出数，因德宏州广播电视局为2019年3月机构改革新单位；支出决算为0.43万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.43万元，没有预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因德宏州广播电视局为2019年3月机构改革新单位，没有预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.43万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.43万元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：因德宏州广播电视局为2019年3月机构改革新单位，没有预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.43万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.43万元。其中：

国内接待费支出0.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：相关工作的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视局部门2019年机关运行经费支出17.63万元，与2018年对比增加17.63万元，主要原因：因德宏州广播电视局为2019年3月机构改革新单位，上一年机关运行经费支出0万元，部门机关运行经费主要用于：1、办公设备购置10万元；2、家具用具的购置5万元，其他公用经费支出2.63万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州广播电视局部门资产总额854.71万元，其中，流动资产36.81万元，固定资产817.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加854.71万元，其中;流动资产增加36.81万元，固定资产增加817.90万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	854.71	36.81	817.90	577.77			240.13

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

[附件：州广电局（本级）决算表]