德宏州电视转播台2019年度部门决算

德宏州电视转播台部门2019年度部门决算

第一部分德宏州电视转播台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州电视转播台概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、全面贯彻中央、省、州、有关广播电视方面的方针政策，指导舆论导向，确保广播电视节目的安全播出。

2、贯彻执行国家广播影视法规规章；贯彻执行国家广播影视行业工程建设标准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

“安全播出”是本台立足的生命，也是本台的中心工作和重要政治任务。稳定、安全、优质的播出，不仅是人民群众对高质量视听欣赏的要求，更是新闻媒体对党和政府宣传阵地的职责所在，只有从思想上不断提高认识，才能安全、优质地完成播出任务。目前共转播八套电视节目和四套广播节目，在播总功率达到6kw，在播期间没有发生重大安全播出事故，圆满完成2018年的播出任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2019年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州电视转播台部门2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员7人），事业人员20人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人，主要是八级事业管理人员1人、工程技术人员12人（副高级工程师3人、工程师4人、助理工程师5人）、事业工勤人员7人（高级技工5人、中级技工2人）；事业工勤人员7人（高级技工5人、中级技工2人）；按构成情况：事业管理人员占比为5%，工程技术人员占比为60%，事业工勤人员占比为35%。

德宏州广播电视局2019年人员构成情况分布图

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。为德宏州电视转播台应急保障车辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州电视转播台部门2019年度收入合计514.05万元。其中：财政拨款收入514.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比2018年增加205.91万元，2018年度收入合计308.59万元。其中：财政拨款收入308.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。净增比率40.06%，主要原因：2019年基本收入313.63万元，项目200.42万元；2018年基本收入297.46万元，项目收入111.22万元。2019年结转2018年项目结转55.31万元，因此而形成。

2018年与2019年财政拨款收入对比图

二、支出决算情况说明

德宏州电视转播台2019年度支出合计520.89万元。其中：基本支出320.47万元，占总支出的61.52%；项目支出200.42万元，占总支出的38.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计464.86万元，基本支出290.63万元，项目支出174.23万元。与上年对比基本支出增加29.84万元，增比10.27%，增加的主要职工薪酬及职工福利的增加；项目支出增加26.19万元，增比15.03%万元。项目支出增加的原因是机器设备使用时间越来越久，相对电费及运行维护费用就会高一些。

2018与2019年各项支出对比图

（一）基本支出情况

1、2019年度用于保障德宏州电视转播台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出320.47万元。2018年事业单位德宏州电视转播台正常运转的日常支出290.63万元。数额相差为29.84万元， 2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.97万元，占基本支出的96.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.5万元，占基本支出的3.28%。

2019年人员经费、日常公用经费占日常支出的比例

2、2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出309.97万元，其中：基本工资90.71万元，津贴补贴44.48万元，绩效工资47.38万元，奖金51.60万元，基本工资机关事业单位基本养老保险缴费30.08万元，住房公积金缴费17.87万元，其他工资福利支出21.28万元，生活补助6.51万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。具体占比如下图：

2019年人员经费支出比例图

3、2019年公用经费支出总额10.5万元，具体构成：办公费2.92万元，印刷费0.94万元，水费0.03万元，差旅费0.91万元，公务接待费1.11万元，工会经费3.43万元，公车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出0.39万元。各支出占公用经费比例如下图：

各支出占公用经费比例

（二）项目支出情况

1、2019年度用于保障德宏州电视转播台机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.42万元。2018年项目支出174.23万元，与2018年比项目支出增加26.19万元，增比13.06%万元。项目支出增加的原因是机器设备使用时间越来越久，相对电费及运行维护费用就会高一些。

2018年与2019年项目支出对比图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州电视转播台部门2019年度一般公共预算财政拨款支出520.89万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出320.47万元，占总支出的61.52%；项目支出200.42万元，占总支出的38.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2018年对比，2018年支出合计464.86万元，其中基本支出290.63万元，项目支出174.23万元；2019年比2018年支出增加56.03万元；净增比率12.05%。基本支出增加29.84万元，净增比率10.27%.项目支出净增26.19万元，净增比率15.03%；基本支出增加的主要职工薪酬及职工福利的增加，项目支出增加的原因是机器设备使用时间越来越久，相对电费及运行维护费用就会高一些。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、.文化旅游体育与传媒（类）支出

2019年文化旅游体育与传媒466.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.53%。其中基本支出272.51万元,占本年基本支出的85.03%。项目支出200.42万元，占总支出的100%；没有其他支出。

2、社会保障和就业（类）支出36.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。主要用于：1、单位职工基本养老保险缴费30.08万元；2、退休人员补助0.06万元；3、退休人员工资补差6.51万元；

3、住房保障（类）支出17.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。

一般公共预算财政拨款支出占比图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州电视转播台部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为3.25万元，完成预算的101.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.14万元，完成预算的107%；公务接待费支出决算为1.11万元，完成预算的92.5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：保障应急用车使用年代久远，发生维护保养现象频繁，超支0.14万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.76万元，下降45.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.37万元，下降52.55%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降26.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因始终坚持厉行节约的为宗旨，杜绝不必要的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占65.91%；公务接待费支出1.11万元，占34.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.14万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出2.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次133人（其中：外事接待人次0人）。主要用于机器运行维护保养专业人员及有关部门到背阴山机房的调研、考察的工作的接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州电视转播台部门2019年公用经费支出10.5万元，2018年为10万元，2019年比2018年多支出0.5万元主要原因分析：2019年在职职工21人比208年在职职工多1人。2019年部门机关运行经费主要用于办公费2.92万元，印刷费0.94万元，水费0.03万元，差旅费0.91万元，公务接待费1.11万元，工会经费3.43万元，公车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出0.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，德宏州电视转播台部门资产总额475.47万元，其中，流动资产3.03万元，固定资产472.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.76万元，其中;流动资产增加减少59.62万元，固定资产增加125.48万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程减少121.63万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	475.47	3.03	472.44	227.61	32.25		212.58

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

[附件: 电视转播台]