德宏州广播电视局部门2019年度部门决算

  监督索引号53310000372501000

德宏州广播电视局部门2019年度部门决算

 

目    录

  

 第一部分 德宏州广播电视局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分 2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分 名词解释

 

 第一部分 德宏州广播电视局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻党的宣传方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（2）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（3）指导全州电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（4）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（5）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（6）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设.

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，制定行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

（2）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助少数民族边疆贫困地区广播电视建设和发展。

（3）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

（4）组织制定全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（5）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责指导广播电视节目的进口、收录和管理。

（6）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州广播电视局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、德宏州广播电视局本级；2、其他事业二级单位德宏州电视转播台。德宏州广播电视局本级又由局机关及下属单位德宏州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心构成，德宏州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心不进行独立核算，统一纳入德宏州广播电视局本级进行核算管理。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

德宏州广播电视局部门2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人，主要构成情况：1、广播电视局机关行政人员6人：处级1人、副处级1人、正科2人、副科1人、二级主任科员1人；2、事业人员包含：（1）德宏州电视转播台20人：八级事业管理人员1人、工程技术人员12人（副高级工程师3人、工程师4人、助理工程师5人）、事业工勤人员7人（高级技工5人、中级技工2人）；（2）德宏州广播电视安全播出监测与村村通维护管理中心4人：事业管理人员2人（七级事业管理人员1人、九级事业管理人员1人）、工程技术人员2人（编辑师1人、助理工程师1人）。按构成情况：行政人员占比为20%，事业管理人员占比为10%，工程技术人员占比为46.67%，事业工勤人员占比为:23.33%。

德宏州广播电视局2019年人员构成情况分布图

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。德宏州电视转播台应急保障车辆。

 

 

 第二部分 2019年度部门决算表

             （详见附件）

 

                       

                       第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州广播电视局部门2019年度收入合计873.45万元。其中：财政拨款收入873.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年数据进行对比，2018年财政拨款收入为308.59万元占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年比2018年财政拨款收入增加564.86万元；净增比率183.05%。是因为德宏州广播电视局为新增单位。2018年单位为1个，2019年增加1个单位。

 

 

2018年与2019年财政拨款收入对比图

 

    二、支出决算情况说明

德宏州广播电视局部门2019年度支出合计880.29万元。其中：基本支出423.21万元，占总支出的49.10%；项目支出457.08万元，占总支出的51.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。由于德宏州广播电视局是2019年3月机构改革成立单位，跟2018年德宏州电视转播台的上年数据进行对比，2018年德宏州电视转播台支出464.86万元，其中基本支出290.63万元，项目支出174.23万元；2019年比2018年支出增加415.43万元；净增比率189.37%。基本支出增加132.58万元，净增比率145.62%.项目支出净增282.85万元，净增比率262.34%；是因为德宏州广播电视局为新增单位。2018年单位为1个，2019年新增1个单位。

 

 

2018与2019年各项支出对比图

      （一）基本支出情况

1、2019年度用于保障德宏州广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出423.21万元。2018年事业单位德宏州电视转播台正常运转的日常支出290.63万元。数额相差为132.58万元， 2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.09万元，占基本支出的93.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费28.12万元，占基本支出的6.65%。

  

2019年人员经费、日常公用经费占日常支出的比例

 

2、2019年基本工资、津贴补贴等人员经费支出395.09万元，其中：基本工资114.75万元 ，津贴补贴70.73万元 ，绩效工资53.23万元 ，奖金68.07万元 ，基本工资机关事业单位基本养老保险缴费37.12万元 ，住房公积金缴费23.34万元 ，其他工资福利支出21.28万元 ，生活补助6.51万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元。具体占比如下图：

 

2019年人员经费支出比例图

 

3、2019年公用经费支出总额28.13万元，具体构成：办公费18.22万元，办公费较高的原因是本年单位新成立用于新购置办公设备及家具用具15万元，印刷费1.02万元，水费0.03万元，邮电费0.47万元，差旅费1.96万元，公务接待费1.54万元，工会经费3.43万元，公车运行维护费0.77万元，其他交通费用0.29万元，其他商品和服务支出0.39万元。各支出占公用经费比例如下图：

 

 

各支出占公用经费比例

      （二）项目支出情况

1、2019年度用于保障德宏州广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出457.08万元， 2018年与德宏州电视转播台的上年数据进行对比，2018年德宏州电视转播台项目支出174.23万元；2019年比2018年支出增加282.85万元；净增比率262.34%。是因为德宏州广播电视局为新增单位。2018年单位为1个，2019年为2个单位。

           2018年与2019年项目支出对比图

2、2019年主要项目支出明细如下：（1）地方广播电视节目无线覆盖发射机租赁铁塔费180万元；（2）广播电视节目运行维护费191.83万元；（3）广播电视发射机电费 34.51万元；（4）广播电视发射机专用材料44.23万元；（5）发电机专用燃料2万元；（6）广电覆盖工作经费4.51万元。共计457.08万元。各项支出占比如下图：

 

2019年各项支出占项目支出比例图

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出808.29万元,占本年支出合计的100%。其中：基本支出423.21万元，占总支出的49.10%；项目支出457.08万元，占总支出的51.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。由于德宏州广播电视局是2019年3月机构改革成立单位，只有跟一个二级单位德宏州电视转播台的上年数据进行对比，2018年德宏州电视转播台支出464.86万元，其中基本支出290.63万元，项目支出174.23万元；2019年比2018年支出增加415.43万元；净增比率189.37%。基本支出增加132.58万元，净增比率145.62%.项目支出净增282.85万元，净增比率262.34%；是因为德宏州广播电视局为新增单位。2018年单位为1个，2019年为2个单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、文化旅游体育与传媒（类）支出813.26万元，占一般公共

预算财政拨款总支出的92.38%。其中基本支出356.18万元,占本年基本支出的82.41%。项目支出457.08万元，占总支出的100%；没有其他支出。

 2、、社会保障和就业（类）支出43.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于：1、单位职工基本养老保险缴费37.12万元；2、退休人员补助0.06万元；3、退休人员工资补差6.51万元；

3、住房保障（类）支出23.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。2019年单位职工住房公积金缴费。

           一般公共预算财政拨款支出占比图：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州广播电视局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为3.2万元，其中公务接待费预算1.2万元，公务用车运行维护费预算为2万元，无因公出国（境）费。2019年度实际支出3.68万元，其中公务接待费支出1.54万元，完成预算128%；公务用车运行维护费支出2.14万元，完成预算107%；总计超预算支出0.48万元，

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.公务接待费超支0.34万元，德宏州广播电视局为2019年3月机构改革单位；2019年没有年初预算数，2019年实际支出决算为0.43万元。二级单位德宏州电视转播台2019年预算数1.2万元，实际支%出1.11万元；2、公务用车运行维护费支出2.14万元，完成，主要原因：现有车辆一辆，排量3.0升，车牌号云N7210,作为德宏州电视转播台的技术保障应急用车，所行道路为崎岖乡道，由于已使用十年以上，行驶里程超37万公路，车辆运行维护费主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。为保障车辆的使用安全，其中70%以上车辆运行维护费用于车辆保养维修及保险的购买。其他燃油等费用总占比为30%。因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；

2.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

4.公务接待费支出1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：相关工作的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州广播电视局部门2019年机关运行经费支出17.63万元，是因为德宏州广播电视局为新增单位，2018年机关运行经费没有数据。2019年部门机关运行经费主要用于：办公费0.3万元，印刷费用0.08万元，邮电费用0.47万元，差旅费用1.05万元，公务接待费0.43万元，其他交通费用0.3万元，办公设备、家具用具购置15万元（开办费）。

二、国有资产占用情况

2019年12月31日，德宏州广播电视局部门资产总额1330.18万元，其中，流动资产39.84万元，固定资产1290.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加798.95万元，其中;流动资产减少22.81万元，固定资产增加943.38万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程减少121.62万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1330．18	39.84	1290.34	805.38	32.25				452.71
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我部门本年度没有进行绩效评价

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我部门2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

           六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

[ 附件：州广电局部门决算表] 

         监督索引号53310000372501111