德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度部门决算公开

德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

看守所是国家刑事羁押机关,在打击犯罪、保障刑事诉讼活动顺利进行、保障在押人员合法权益、维护社会和谐稳定中承担着重要的职能作用。其主要工作职责为:(一)依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;(二)对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;(三)管理犯罪嫌疑人、被告人，罪犯的生活和卫生;(四)保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

机构情况：州看守所属于德宏州公安局内设二级机构，正科级单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德宏州公安局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

看守所2024年末实有工作人员32人。其中：民警21人、职工7人、协警4人。在职人员经费、公用经费、固定资产由德宏州公安局统一核算管理，看守所财务主要负责财政拨入在押人员保障经费，在押人员个人交纳资金管理及核算。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函(2018）34号），警力和警用装备属于国家秘密事项，依法不予公开。

三、重点工作概述

1.2024年顺利对各类犯罪嫌疑人员的生活、卫生、管理等工作进行开展。

2.2024年州看守所月均关押229人，安全投劳押解共15 次共124人。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度无政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

 

 

 

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度收入合计1,333,378.82元。其中：财政拨款收入1,294,756.82元，占总收入的97.10%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入38,622.00元，占总收入的2.90%。

与上年相比，收入合计增加317,592.51元，增长31.26%。其中：财政拨款收入增加491,902.02元，增长61.27%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少174,309.51元，下降-81.86%。主要原因：本年度相比上年度财政拨款收入增加原因为在押人员押量增加导致申报经费增加；其他收入减少原因为从2024年3月起实行零差价代购在押人员物品，无其他收入。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度支出合计2,036,430.35元。其中：基本支出1,117,868.94元，占总支出的54.89％；项目支出918,561.41元，占总支出的45.11％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计增加333,223.21元，增长19.56%。其中：基本支出增加439,179.70元，增长64.71%；项目支出减少105,956.49元，下降10.34%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。对比上年基本支出增加主要原因为在押人员押量增加，项目支出减少主要原因为单位自有资金预算项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州看守所机构正常运转的日常支出1,117,868.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出754,818.46元，占基本支出的67.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费363,050.48元，占基本支出的32.48％。以上正常运转的日常支出1,117,868.94元是由临时工工资、水电费、投劳押解费、维修（护）费及在押人员生活、医疗补助费组成。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州看守所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,024,517.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、单位资金安排看守所专项工作经费项目900,352.34元主要用于弥补临时工工资缺口、监区监室及相关基础设施修缮费、日常运行公用经费、24小时值班备勤专用材料开支、24小时值班勤务模式伙食开支、看守所工作范围内的其他开支。

2、内卫勤务保障经费124,165.56元主要用于保障武警执勤中队执勤设备正常运行，保障营房产地设施，保障训练设施及时维护。积极推进项目的实体运作；着力提升保障能力；进一步规范深化保障经费摸排工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度一般公共预算财政拨款支出1,294,756.82元,占本年支出合计的63.58%。与上年相比增加491,902.02元，增长61.27%,完成年初预算的57.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,294,756.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的57.04%。（基本支出1,117,868.94元主要用于在押人员生活补助、医疗费补助、水电费、邮电费、差旅费、劳务费及其他工作福利支出；项目支出918,561.41元主要用于弥补临时工工资缺口、监区监室及相关基础设施修缮费、日常运行公用经费、24小时值班备勤专用材料开支、24小时值班勤务模式伙食开支、看守所工作范围内的其他开支。

5.教育（类）支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车购置费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费，上年无此项支出；公务用车运行维护费，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；国（境）外接待费，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州看守所2024年机关运行经费支出363,050.48元，比上年增加95,103.30元，增长35.49%,主要原因是增加临时工工资补助劳务费。单位机关运行经费主要用于水电费、邮电费、投劳押解差旅费及临时工工资补助开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州看守所资产总额352,070.37元，其中，流动资产290,193.06元，固定资产61,877.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少543,839.95元，其中流动资产减少605,717.26元,固定资产增加61,877.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。  

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。      

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度部门决算公开报表] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度国有资产使用情况表] 

 [附件: 德宏傣族景颇族自治州看守所2024年度项目支出绩效自评表]