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德宏州公安局交通警察支队2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
根据相关规定，不予公开。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省德宏傣族景颇族自治州公安局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
根据相关规定，不予公开。
三、重点工作概述
全州公安交管部门在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于安全生产重要论述、重要指示批示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，圆满完成了春运、春节、国庆、建州等重要节点交通安保任务，实现了全州道路交通安全形势平稳向好，得到了州委州政府各级领导的肯定。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
注：德宏州公安局交通警察支队2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏州公安局交通警察支队2024年度收入合计68737454.78元。其中：财政拨款收入68730345.65元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7109.13元，占总收入的0.01%。
与上年相比，收入合计增加/减少10779551.35元，增长/下降18.60%。其中：财政拨款收入增加10778537.39元，增长18.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加/减少0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1013.96元，增长16.64%。主要原因是财政项目资金保障到位，公共预算收入增加。
二、支出决算情况说明
德宏州公安局交通警察支队2024年度支出合计68732445.65元。其中：基本支出36472677.42元，占总支出的53.06％；项目支出32259768.23元，占总支出的46.94％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加10780637.39元，增长18.60%。其中：基本支出增加488655.12元，增长1.36%；项目支出增加10291982.27元，增长46.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是相关项目开支增加，支出总数增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州公安局交通警察支队机构正常运转的日常支出36472677.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出33678551.65元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2794125.77元，占基本支出的7.66％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏州公安局交通警察支队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32259768.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
车管业务号牌购置及考场租赁专项经费项目经费5520000元，主要用于车管业务号牌购置及考场租赁。
其他项目根据相关规定不予公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏州公安局交通警察支队2024年度一般公共预算财政拨款支出68730345.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加10778537.39元，增长18.60%,完成年初预算的87.25%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出29504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。主要用于部门人员住房补贴开支；造成预决算差异的主要原因是人员住房补贴为当年申请，未提前安排预算。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出62479822.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%,完成年初预算的85.17%。主要用于做好防风险、保安全、护稳定日常运转开支等各项工作；造成预决算数差异主要原因转移支付资金未纳入州本级预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出3020560.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%,完成年初预算的132.74%。主要用于离退休人员公用经费、在职民警、职工、辅警社会保险缴纳（养老保险、失业保险）、工勤人员奖励金。造成预决算数差异主要原因人员变动。
9.卫生健康（类）支出1515705.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%,完成年初预算的103.40%。主要用于在职民警、职工、辅警医疗保险缴纳。
10.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
11无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出5,007,401.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，完成年初预算的98.80%。主要用于在职民警、职工、辅警住房公积金缴纳。造成预决算数差异主要原因人员变动。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1314000.00元，决算为1369454.26元，完成年初预算的104.22%；支出决算较上年增加116974.69元，增长9.34%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为550000.00元，决算为606915.04元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.32%，完成年初预算的110.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为700000.00元，决算为757285.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.30%，完成年初预算的108.18%；公务接待费支出年初预算为64000.00元，决算为5254.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.38%，完成年初预算的8.21%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加233115.04元，增长62.36%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少118166.35元，下降13.50%；公务接待费支出决算较上年增加2026.00元，增长62.76%；具体是国内接待费支出决算5254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2026.00元，增长62.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1314000.00元，支出决算为1369454.26元，完成年初预算的104.22%，支出决算较上年增加/减少116974.69元，增长/下降9.34%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为550000.00元，决算为606915.04元，完成年初预算的110.35%；公务用车运行维护费支出年初预算为700000.00元，决算为757285.22元，完成年初预算的108.18%；公务接待费支出年初预算为64000.00元，决算为5254.00元，完成年初预算的8.21%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新购置车辆3辆，公务用车购置费用增加；清理以前年度公务用车运行维护费用部分欠款，导致本年度公务用车运行经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加233115.04元，增长62.36%；公务用车运行维护费支出决算减少118166.35元，下降13.50%；公务接待费支出决算增加2026.00元，增长62.76%，具体是国内接待费支出决算5254.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购置车辆3辆，公务用车购置费用增加；清理以前年度公务用车运行维护费用部分欠款，导致本年度公务用车运行经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆3.0辆。更新高速公路管理使用的老旧执勤执法用车3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14.0辆。主要用于全州高速公路管理及保证支队机关运行。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次60.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级督导、调研、警力下沉相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏州公安局交通警察支队2024年机关运行经费支出2794125.77元，比上年减少45344.67元，下降1.60%,主要原因是按照上级要求厉行节约日常开支减少。单位机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、印刷、差旅、零星维修（维护）等基本开支。。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，XX部门资产总额97334071.72元，其中，流动资产19,352,517.03元，固定资产5604225.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程58129900.87元，无形资产5604225.53元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12517169.88元，其中固定资产增加2563642.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值2956806.68元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额11052150.15元，其中：政府采购货物支出7805447.89元；政府采购工程支出500000.00元；政府采购服务支出2746702.26元。授予中小企业合同金额794802.39元，其中：授予小微企业合同金额794802.39元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），禁毒、反恐怖、国内安全保卫、治安、刑事技术侦察等项目支出属于公安涉密事项，为确保国家安全、社会稳定，依法不予公开。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53310000431200101111
[附件: 德宏州公安局交通警察支队2024年度部门决算报表公开20250917062721863]
滇公网安备 53310302000145号
