德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

看守所是国家刑事羁押机关,在打击犯罪、保障刑事诉讼活动顺利进行、保障在押人员合法权益、维护社会和谐稳定中承担着重要的职能作用。其主要工作职责为:(一)依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人、罪犯实行武装警戒看守,保障安全;(二)对犯罪嫌疑人、被告人、罪犯进行教育;(三)管理犯罪嫌疑人、被告人，罪犯的生活和卫生;(四)保障侦查、起诉和审判的顺利进行。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年顺利对各类犯罪嫌疑人员的生活、卫生、管理等工作进行开展。

2.2023年州看守所月均关押148人，安全投劳押解共12 次共108人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据相关规定，德宏傣族景颇族自治州看守所机构设置情况不予公开。

（二）决算单位构成

纳入德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

根据相关规定，德宏傣族景颇族自治州看守所单位人员和车辆的编制及实有情况不予公开。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度无政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度收入合计101.58万元。其中：财政拨款收入80.29万元，占总收入的79.04%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入21.29万元，占总收入的20.96%。与上年相比，收入合计减少227.24万元，下降69.11%。其中：财政拨款收入减少97.7万元，下降54.89%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少129.54万元，下降85.88%。本年度相比上年度财政拨款收入减少原因为在押人员押量及投劳押解次数减少导致申报经费减少，其他收入减少原因为代购在押人员零售价差额收入减少。

二、支出决算情况说明

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度支出合计170.32万元。其中：基本支出67.87万元，占总支出的39.85%；项目支出102.45万元，占总支出的60.15%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少19.46万元，下降10.25%。其中：基本支出减少73.91万元，下降52.13%；项目支出增加54.45万元，增长113.43%；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。对比上年基本支出减少主要原因为在押人员押量下降及投劳押解次数减少，项目支出增长主要原因为2023年单位自有资金预算项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州看守所机构正常运转的日常支出67.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.07万元，占基本支出的60.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.79万元，占基本支出的39.47％。以上正常运转的日常支出67.87万元是由临时工工资、水电费、投劳押解费及在押人员生活、医疗补助费组成。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德宏傣族景颇族自治州看守所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.45万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1、单位资金安排看守所专项工作经费支出90.03万元主要用于弥补临时工工资补助、24小时值班备勤食堂开支、及监区监室修缮费开支。

2、内卫警务保障经费支出12.42万元主要用于武警执勤中队维修（护）费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度一般公共预算财政拨款支出80.29万元,占本年支出合计的47.14%。与上年相比减少97.71万元，下降54.90%,主要原因是在押人员押量减少及厉行节约，开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出80.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。（基本支出67.87万元主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出41.07万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.80万元；项目支出12.42万元主要用于武警执勤中队维修（护）费开）。

5.教育（类）支出0.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元；

9.卫生健康（类）支出0.00万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出0.00万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车保有量根据相关规定不予公开。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏傣族景颇族自治州看守所2023年机关运行经费支出26.79万元，单位机关运行经费主要用于支付单位日常运行的水电费及投劳押解费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德宏傣族景颇族自治州看守所资产总额89.59万元，其中，流动资产89.59万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70.72万元，其中固定资产增加（减少）0.00万元，流动资产减少70.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

[附件: 德宏傣族景颇族自治州看守所2023年度决算公开报表]