德宏州公安局交警支队2023年部门预算公开

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德宏州公安局交警支队

2023年预算公开目录

 

第一部分 德宏州公安局交警支队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 德宏州公安局交警支队2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏州公安局交警支队

2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州公安局交通警察支队主要工作职责有：负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：综合科、政治处、纪委、装备财务科、法制宣传科、科技信息化科、交通秩序管理科、特勤大队、涉车犯罪侦查大队9个综合部门，高速管理交巡警一大队、高速管理交巡警二大队、高速管理交巡警三大队、高速管理交巡警四大队4个直属大队，1个车管所。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，德宏州公安局交警支队将坚持问题导向、目标导向和结果导向，坚持底线思维，强化风险意识，扎实抓好道路交通安全管理和常态化疫情防控各项措施的落实，推动德宏公安交管工作和队伍建设实现高质量跨越发展。

二、预算单位基本情况

德宏州公安局交通警察支队单位基本信息不予公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6431.89万元，其中：一般公共预算6429.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

与上年对比减少78.73少万元，下降1.21%，主要原因是执行国家相关要求压缩各项开支。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6429.89万元，其中:本年收入6429.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6429.89万元（本级财力6429.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少80.73万元，下降1.24%，主要原因是执行国家相关要求压缩各项开支。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6429.89万元。财政拨款安排支出6429.89万元，其中：基本支出3791.25 万元，与上年对比增加1365.63 万元，增长56.30%，主要原因是人员公用经费增加；项目支出2638.64万元，与上年对比减少1446.36 万元，下降35.41%，主要原因是执行国家相关要求压缩各项开支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、功能科目2040201公共安全支出一公安一行政运行3239.67 万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支

2、功能科目2040219公共安全支出一公安一信息化建设1057.28 万元，主要用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出

3、功能科目2040299公共安全支出一公安一其他公安支出1581.36 万元，主要用于其他公安方面的支出

4、功能科目2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休3万元，主要用于保障退休人员公用经费。

5、功能科目2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出227.81 万元，主要用于保障在职人员单位缴纳养老保险部分支出。

6、功能科目2089999社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出0.33 万元，主要用于保障工勤及事业人员单位缴纳失业保险开支。

7、功能科目2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗112.71 万元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。

8、功能科目2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助30.17 万元，主要用于保障单位缴纳公务员医疗保险开支。

9、功能科目2101199卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出6.70 万元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。

10、功能科目2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金170.86 万元，主要用于单位缴纳公积金。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额322.28万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购服务预算272.28万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州公安局交警支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计136.6万元，较上年减少15.4万元，增长下降10.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州公安局交警支队2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年度预算安排比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏州公安局交警支队2023年公务接待费预算为6.6万元，较上年减少0.4万元，下降5.71%，国内公务接待批次为75次，共计接待210人次。

减少变化原因是执行国家相关政策要求厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州公安局交警支队2023年公务用车购置及运行维护费为130万元，较上年减少15万元，下降10.34%。其中：公务用车购置费60万元，较上年减少15万元，下降21.42%；公务用车运行维护费70万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少原因是公务用车购置计划减少，2023年计划更新老旧车辆2辆，车辆购置费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州公安局交警支队2023年机关运行经费安排184.6万元，与上年对比增加45.5万元，增长32.71%，主要原因是公用经费预算保障人员增加，公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，交警支队资产总额7932.24万元，其中，流动资产461.69万元，固定资产1330.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,552.79万元，无形资产587.10万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加27.92万元，其中固定资产减少63.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

监督索引号53310000431200100111

 [附件: 交警支队2023年预算公开附表]