德宏州戒毒康复所2022决算公开

监督索引号53310000431200201000

德宏州戒毒康复所2022年度部门决算

第一部分德宏州戒毒康复所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分德宏州戒毒康复所概况

一、主要职能

（一）主要职能

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构，是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在德宏州公安局党委坚强领导下，德宏州戒毒康复坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以为党的二十大胜利召开创造安全稳定的政治社会环境为总目标，以“喜迎二十大、忠诚保平安”主题实践活动为牵引，紧扣场所安全和疫情防控“两个核心”，以推动公安戒毒康复工作高质量发展为主题，以巩固深化党史学习教育和队伍教育整顿成果、锻造“三个绝对”“四个铁一般”公安铁军为保证，实现了戒毒康复场所疫情防控“零”感染，安全管理“零”事故，队伍管理“零”违纪、“零”减员，舆情“零”炒作，失泄密案（事）件“零”发生，坚决打赢场所疫情防控阻击战，全力维护戒毒康复场所安全和社会大局稳定，公安戒毒康复工作和队伍建设稳步推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德宏州戒毒康复所共设置12个内设机构，包括：办公室、政治处、装财科、宣教管理科、生产管理科、护卫队、康复医院、管教一大队、管教二大队、管教三大队、管教四大队、管教五大队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德宏州戒毒康复所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州戒毒康复所2022年末实有人员编制115人。其中：行政编制105人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员92人（含行政工勤人员13人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

注：德宏州戒毒康复所2022年没有政府性基金收入、使用政府性基金安排的支出,也没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州戒毒康复所2022年度收入合计26,127,714.94元。其中：财政拨款收入25,627,714.94元，占总收入的98.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入500,000.00元，占总收入的1.91%。与上年相比，收入合计减少907,739.84元，下降3.36%。其中：财政拨款收入减少1,407,739.84元，下降5.21%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加500,000.00元，增长100.00%。本年度相比上年度总收入减少主要原因是在所戒毒人员减少。

二、支出决算情况说明

德宏州戒毒康复所2022年度支出合计26,711,878.28元。其中：基本支出23,811,245.66元，占总支出的89.14%；项目支出2,900,632.62元，占总支出的10.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,676,315.62元，下降5.90%。其中：基本支出减少844,451.70元，下降3.42%；项目支出减少831,863.92元，下降22.29%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。对比2021年支出下降主要原因是在所人员减少及节约公用经费等情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德宏州戒毒康复所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,811,245.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,305,276.20元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,505,969.46元，占基本支出的10.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德宏州戒毒康复所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,900,632.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。主要开展的项目为戒毒所居民种养殖项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所2022年度一般公共预算财政拨款支出25,627,714.94元，占本年支出合计的95.94%。与上年相比减少2,444,180.96元，下降8.71%，主要原因为在所人员减少及厉行节约、压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出22,031,701.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%，主要用于人员工资及保障戒毒康复所日常运行的公用经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,958,042.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%，主要用于人员养老保险、职业年金、医疗保险类支出。

9.卫生健康（类）支出251,440.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于重大传染病防治防控（艾滋病、肺结核等防治防控）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1,386,531.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为48,093.44元，完成年初预算的96.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算48,093.44元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为48,093.44元，完成年初预算的96.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为48,093.44元，完成年初预算的96.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为我所厉行节约之风、紧紧围绕过紧日子要求、缩减公用经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,763.13元，增长6.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,763.13元，增长6.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于戒毒康复所日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德宏州戒毒康复所2022年机关运行经费支出1,793,669.06元，比上年减少117,359.76元，下降6.14%,主要原因为本部门厉行节约，紧抓过紧日子要求，部门机关运行经费主要用于推进社区戒毒工作开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德宏州戒毒康复所资产总额83,711,590.77元，其中，流动资产4，509，975.46元，固定资产66，162，697.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,038,917.43元，其他资产0.00元。（具体内容详见附表）

与上年相比，本年资产总额增加32,633,590.77元，其中固定资产增加20,080,897.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值1,224,826.94元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额308,750.00元，其中：政府采购货物支出27,750.00元；政府采购工程支出276,000.00元；政府采购服务支出5,000.00元。授予中小企业合同金额308,750.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德宏州戒毒康复所2022年无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，故公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

对个人和家庭补助指反映政法用于对个人和家庭的补助

其中生活补助指反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费、退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人已及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

其他收入：指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款”等之外取得的收入。

[附件: 德宏州戒毒康复所2022年决算公开20230917014831299]

监督索引号53310000431200201111