德宏州戒毒康复所2023年部门预算公开

2023年预算公开目录

第一部分 德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新社区戒毒机构。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政治处、装财科、宣教管理科、生产管理科、护卫队、康复医院、特管大队和5个管教大队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复的社会管理创新事业。一、2023年德宏州戒毒康复所被州委、州政府命名为第七批德宏州民族团结进步示范单位。二、德宏州戒毒康复以政治建警为基础点，队伍建设更加熔铸淬炼。强化政治教育，把好“思想关”，深化党的建设，把好“组织关”。三、德宏州戒毒康复所以抓好生产为着力点，主责主业更加稳步推进。全力收治收戒吸毒人员。
     二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制115人，其中：行政编制93人，工勤人员编制12人，事业编制10人。在职实有100人，其中： 财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3161万元，其中：一般公共预算2547.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入613.45万元。

与上年部门财务总收入对比减少了455.04万元，下降12.58%，主要原因是在所戒毒人员较上年预算数2000人减少至1000人，预算资金由720万元减少至360万元，辅警较上年减少18人，预算资金减少32.4万元，减少执勤补助经费等。

其他收入较上年增加了613.45万元，根据财政要求我所生产收入、超市、夜市收入归为单位自有资金纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2547.55万元，其中:本年收入2547.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2547.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了455.04万元，下降12.58%，主要原因是在所戒毒人员较上年预算数2000人减少至1000人，预算资金由720万元减少至360万元，辅警较上年减少18人，预算资金减少32.4万元，减少执勤补助经费等。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3161万元。财政拨款安排支出 2547.55万元，其中：基本支出2492.55万元，与上年对比减少699.29万元，下降21.91%，主要原因是在所戒毒人员较上年预算数2000人减少至1000人，预算资金由720万元减少至360万元，辅警较上年减少18人，预算资金减少32.4万元，减少执勤补助经费；项目支出55万元，与上年对比减少369.2万元，下降87.03%，主要原因是根据财政要求我所生产收入、超市、夜市收入归为单位自有资金纳入财政预算。

其他支出613.45万元，与上年对比增加613.45万元，增长100%，主要原因是根据财政要求我所生产收入、超市、夜市收入归为单位自有资金纳入财政预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1、功能科目2040201公共安全支出一公安一行政运行1621.03万元，主要用于保障单位人员工资以及机构正常运转开支

2、功能科目2040801公共安全支出一强制隔离戒毒一行政运行610.05万元，主要用于保障执勤人员伙食支出、辅警工资待遇、用非税收入弥补的辅警人员工资及社保缴纳、工会费、机构运转开支。

3、功能科目2040804公共安全支出一强制隔离戒毒一强制隔离戒毒人员生活485万元，主要用于保障在所戒毒人员的伙食、医疗、水电、被服、日用品等的给养费。

4、功能科目2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一行政单位离退休1.6万元，主要用于保障16名退休人员公用经费。

5、功能科目2080505社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出一机关事业单位基本养老保险缴费支出183.35万元，主要用于保障在职人员单位缴纳养老保险部分支出。

6、功能科目2089999社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出一其他社会保障和就业支出1.34万元，主要用于保障工勤及事业人员单位缴纳失业保险开支。

7、功能科目2101101卫生健康支出一行政事业单位医疗一行政单位医疗90.71万元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。

8、功能科目2101103卫生健康支出一行政事业单位医疗一公务员医疗补助25.20万元，主要用于保障单位缴纳公务员医疗保险开支。

9、功能科目2101199卫生健康支出一行政事业单位医疗一其他行政事业单位医疗支出5.22万元，主要用于保障单位缴纳医疗保险开支。

10、功能科目2210201住房保障支出一住房改革支出一住房公积金137.50万元，主要用于单位缴纳公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少0.5万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年公务接待费预算为1万元，较上年减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待210人次。

减少原因是德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所未发生公务接待费，逐渐减少三公经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

德宏戒毒康复所公务用车购置及运行维护费2022年较上年无增减变动，年末公务用车保有量较去年增加1辆，州公安局调拨1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所2023年机关运行经费安排119.95万元，与上年对比增加22.71万元，增长23.35%，主要原因2023年人员经费标准由8800元/人.年调整为11000元/人.年。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德宏傣族景颇族自治州戒毒康复所资产总额5024.56万元，其中，流动资产451万元，固定资产4573.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。