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德宏州公安局2023年预算公开
目录
第一部分 德宏州公安局2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州公安局2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州公安局2023年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州公安局是德宏州人民政府的一个重要组成部门，既是主管全州公安工作和公安队伍建设的职能部门及领导指挥机关，又是不同于一般行政机关的具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的职能部门。其主要工作职责为：
1.按照中央、省州党委、政府和上级公安机关的指示精神和要求，研究部署和检查督促全州公安工作和公安队伍建设。
2.起草有关全州公安工作和公安队伍建设的法规、条例及有关规章制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。
3.分析、研究全州社会治安形势，掌握影响和危害全州社会政治稳定和治安稳定的情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。
4.领导、指导、督促、检查、组织、协调、参与侦查和处置全州重特大案件、重特大治安事件和骚乱。
5.指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
6.指导、监督、组织依法管理外国人、口岸边防检查和出入境工作，以及外国人、在我州境内居留、旅行的有关管理工作，组织指导边防治安管理工作。
7.领导、组织、协调和参与侦破走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。
8.指导、监督、考察全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、治安拘留所、戒毒康复所等监管场所管理与执法活动。
9.指导、监督全州公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10.指导、监督、参与维护全州道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理培训工作；参与对重特大交通事故的查处。
11.组织、指导和参与实施全州公安机关的行动技术、信息技术、刑事技术及其他公安科学技术工作；指导、监督全州公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
12.指导、监督、组织实施全州公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。
13.组织、指导、开展同外国、缅甸地区警方的交往与合作，对边境进行有效管控，维护边境安全、稳定。
14. 指导、组织、实施对党和国家领导人以及重要的外宾的安全警卫工作。
15. 组织、制定公安机关人员培训、公安教育及公安宣传的方针和措施，检查监督落实情况；按规定权限管理干部。
16. 组织、指导、参与公安机关警务督察工作，按规定权限实施对民警的监督，查处或督办公安队伍重大违法违纪案件。
17.以满足人民群众对美好生态生活环境需求为己任，全力维护林区社会和谐稳定，保护森林生态资源安全。
18.负责全州公安交通安全管理和执法工作；起草有关公安交通管理地方地方性规定和规范性文件及相关政策，经批准后组织实施；负责开展交通安全宣传教育；负责车辆管理和驾驶人管理工作；研发运用全州交通管理信息系统及智能交通系统；负责道路交通工程设计审查工作；负责设置和维护交通设施；指导、督导维护交通秩序；指导预防、处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；配合相关部门开展道路交通警卫和交通管制工作；对各县（市）公安交警大队进行业务指导。
19.坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复的社会管理创新事业。
（二）机构设置情况
机构设置情况不予公开
所属单位3个，分别是：
1.德宏州公安局交通警察支队
2.德宏州戒毒康复所
3.德宏州看守所
（三）重点工作概述
2022年，德宏州公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、考察云南讲话、重要训词精神及中央和部省州重要会议精神，按照州委州政府和省公安厅的安排部署，以年初制定的“12345”工作思路为抓手（紧扣圆满完成党的二十大重大安保维稳任务“一条主线”，抓实边境管控和疫情防控“两个关键”，统筹推进打击、防范、管控“三个重点”，不断提升公安改革、基层基础、科技应用、执法规范“四个能力”，坚决打赢政治安全保卫战、边境管控攻坚战、矛盾风险化解战、疫情防控阻击战、禁毒工作人民战“五大战役”），全力以赴“防风险、稳边境、战疫情、保安全、护稳定、促发展、建队伍”，有力确保了人民群众生命财产安全，有力维护了全州政治社会环境安全稳定。
二、预算单位基本情况
德宏州公安局单位基本情况不予公开。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年德宏州公安局财务总收入24823.56万元（含州公安局、州公安局戒毒康复所、州公安局交警支队、州看守所），其中：一般公共预算23138.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1685.45万元。
与上年26756.93万元对比,减少1933.37万元，下降7.2%，下降原因为2022年大数据建设、疫情防控、COP15大会安保维稳、禁毒人民战争等工作投入增加，2023年减少疫情防控支出等情况。
其中：一般公共预算较上年减少2218.82万元，下降8.75%，下降原因为正常行政运行开支减少；
其他收入较上年增加285.45万元，增长20.39%，主要原因禁毒人民战争等工作投入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年德宏州公安局财政拨款收入23138.11万元，其中:本年收入23138.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23138.11万元（本级财力23138.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年25356.93万元对比，减少2218.82万元，下降8.75%，下降原因为正常行政运行开支减少。
四、预算单位支出情况
德宏州公安局2023年部门预算总支出24823.56万元。财政拨款安排支出23138.11万元，其中：基本支出16913.41万元，较上年16800.46万元，增加112.95万元，增长0.67%，主要原因是人员工资调整，（德宏州公安局重点项目不予公开）。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、功能科目204-公共安全支出22117.34万元，主要用于人员工资、机关日常运行公用经费开支。
2.功能科目208-社会保障和就业支出1144.04万元，主要用于社会保险缴纳单位承担部分。
3.功能科目210-卫生健康支出736.06万元，主要用于职工医疗补助。
4.功能科目221-住房保障支出826.12万元，主要用于住房公积金缴纳单位承担部分。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无无与州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额1585.2万元，其中：政府采购货物预算1158.6万元、政府采购服务预算426.6万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州公安局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计398.6万元，较上年384.50万元增加14.1万元，增长3.67%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州公安局2023年因公出国（境）费预算为25万元，与上年25万元持平，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）20人次，主要是出境执行任务和参加国际警务合作。财政历年未安排因公出国（境）费，都是根据实际情况审批后使用中央和省专项资金，为节约开支，有效控制经费支出，2022年拟安排因公出国（境）预算经费25万元。
（二）公务接待费
德宏州公安局2023年公务接待费预算为18.6万元，与2022年19.5万元减少0.9万元，下降4.6%。主要是厉行节约严格执行中央八项规定精神及实施细则，不断压缩“三公”经费支出，提高资金使用效益。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州公安局2023年公务用车购置及运行维护费为355万元，较上年340万增加15万元，增长4.4%。其中：公务用车购置费150万元，较上年增加15万元；公务用车运行维护费205万元，与上年205万元持平。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为保密，主要变动原因为购置车辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
德宏州公安局重点项目不予公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州公安局2023年机关运行经费安排支出1078.5万元，主要为保证机构基本正常运转开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德宏州公安局资产总66009.63万元，其中，流动资产1294.55万元，固定资产18867.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45375.25万元，无形资产472.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44030.22万元，其中固定资产减少1131.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值58.54万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入34.69万元，其中出租资产840.05平方米，资产出租收入34.69万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53310000431200111
滇公网安备 53310302000145号
