德宏州戒毒康复所2016年度部门决算公开目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能

德宏州戒毒康复所暨幸福家园社区是由政府主导，公安机关组织实施的一个集衣、食、住、行、医、就业、教育、培训、学习、购物、消费、锻炼、娱乐于一体，充满人文关怀，人性化气息，功能齐备，环境优美，景色秀丽宜人的崭新禁毒机构。是德宏公安机关坚决践行社会管理创新理论，全面推进社区戒毒、社区康复社会管理创新事业的举措。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德宏州戒毒康复所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德宏州戒毒康复所2016年度末实有人员编制123人。其中：行政编制113人（含行政工勤编制12人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员108人（含行政工勤人员15人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德宏州戒毒康复所2016年度收入合计2198.9万元。其中：财政拨款收入2198.9万元，占总收入的100%；与上年对比有所增加，主要原因分析：人员工资增加，新增禁毒防艾教育基地建设资金。

二、支出决算情况说明

德宏州戒毒康复所2016年度支出合计2001.1万元。其中：基本支出1398万元，占总支出的69.86％；项目支出603.1万元，占总支出的30.14％；与上年对比支出增大,主要原因分析人员工资增发。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障机构正常运转的日常支出1398万元。2015年支出891.61万元,主要增加原因：工资支出1118.9万元占日常支出的87.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.2％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出603.1万元。2015年支出481.14万元,主要增加原因为在所居民给养费从130元每人每月增加至200元每人每月。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所2016年度一般公共预算财政拨款支出2001.1万元,占本年支出合计的100%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出143.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于发放2015年综合考评奖励。

2.公共安全（类）支出1729.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.43%。主要用于：人员工资、日常公用经费、禁毒防艾基地建设资金、保安临时工工资、在所居民给养费。

3、社会保障和就业（类）支出46.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于：离退休工资发放。

4、医疗卫生与计划生育（类）支出4.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于：艾滋病防治工作经费等支出。

5、住房保障（类）支出77.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.8%。主要用于：财政匹配住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

德宏州戒毒康复所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6万元，完成预算的85.71%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少14.6万元，下降70.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少15.1万元，下降75.5%。；公务接待费支出决算增加0.41万元，增长68%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年公务用车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.9万元，占81.67%；公务接待费支出1.1万元，占18.33%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.9万元。其中：

公务用车运行维护支出4.9万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，德宏州戒毒康复所开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出1.1万元。其中：

国内接待费支出1.1万元。主要用于参观考察、检查指导工作等发生的接待支出（误餐支出）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

德宏州戒毒康复所2016年机关运行经费支出2001.1万元，与上年对比增加532.8万元,主要原因分析人员工资增加及拨入禁毒防艾教育基地建设经费。部门机关运行经费主要用于人员工资支出、日常公用经费支出、在所居民给养费、保安临时工工资、禁毒防艾教育基地建设等支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

德宏州戒毒康复所

2017年8月30日 [附件: 德宏州戒毒康复所2016决算公开报表]