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德宏傣族景颇族自治州防震减灾局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；根据法律法规、规章规定，监督、检查全州防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。2.组织编制全州的防震减灾规划、计划；建立健全防震减灾经费投入机制。3.负责建立地震监测预报预警工作体系；规划和布局全州地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全州地震监测台网（站）；制定全州地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全州震情监视跟踪；对全州群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；管理全州地震灾害预测。5.承担州人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务；负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系；参与制定德宏州地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。6.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。7.负责建立健全防震减灾公共服务事项；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、地震监测预报科、震害防御科、公共服务科、监测防御中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位，无下属二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围仅包含本单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：无公务员，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；无经费自理人员。
我单位2024年末无其他人员。包括无财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。
年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（无离休人员，退休15人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。
三、重点工作概述
1.健全地震监测预报预警业务体系。一是对全州57个各级各类地震监测站网开展常态化巡检与精细化运维，确保观测数据连续率、完整率稳定保持在95%以上。在年度地震监测质量评比中，芒市法帕水位测项获全国第三名，水温和短波通讯测项荣获全省第二名，创近十年来德宏防震减灾工作最佳成绩。二是扎实推进云南巨灾防范工程德宏项目，明确节点、倒排工期，按时完成全部建设任务；同步实施全州幼儿园及州抗震救灾指挥部成员单位地震预警终端安装项目，圆满完成211所幼儿园预警终端、44家指挥部成员单位预警终端的安装调试，实现重点区域预警覆盖。三是强化震情会商研判，严格落实震情监视跟踪工作责任，全年组织周会商、月会商、专题会商及紧急震情会商共计48次，重点加强节庆、重要会议等关键时段的专题会商，累计向州委、州政府报送震情会商意见12期，精准核实并上报宏微观异常4起，为党委、政府掌握震情动态、科学决策提供坚实支撑。
2.加强地震灾害风险防治能力建设。一是强化重点领域风险监管，针对全州大型水库（水电）项目开展地震灾害风险防范应对专项监督检查，覆盖3个大型水库（水电）项目，排查出违反《云南省地震监测管理规定》的问题4条，现场下达整改要求，建立台账跟踪督促企业限期完成整改，切实消除风险隐患。二是严把工程抗震设防关口，对全州19项重要工程、人员密集场所工程及一般工程开展抗震设防行政检查，重点核查抗震设计合规性、施工质量达标情况，从源头保障工程抗震安全，降低地震灾害引发的次生风险。三是推进风险普查成果转化，积极配合云南省地震局在芒市开展地震灾害风险普查成果应用“一张图”编制试点工作，完成基础数据采集、数据整理核验工作，为后续构建可视化风险管控平台、提升风险防控能力奠定基础。
3.持续提升地震应急处置能力。着力抓好预案体系建设，制定印发了《德宏州防震减灾局关于贯彻落实德宏州2024年地震灾害防范应对准备工作任务分解方案的通知》（德震发〔2024〕5号）、《德宏州防震减灾局关于印发〈应急服务响应等级〉〈震后12小时应急服务响应行动清单〉的通知》等文件。持续完善重大项目基础数据库建设工作，确保震后30分钟内完成快速评估成果产出，为党委、政府提供抗震救灾决策依据。举办了2024年德宏州地震应急“第一响应人”教官团队培训班，全州应急管理、消防救援等行业部门33名学员通过培训。组织完成了全州行政村地震应急“第一响应人”培训全覆盖，共2083人参加了培训。
4.强化防震减灾公共服务能力建设。以“地震科普 携手同行”主题活动为抓手，深入推进防震减灾科普“六进”活动，培训了112名防震减灾科学传播师，开展了“防震减灾第一课”科普活动，全州176所主题活动学校开展讲座338场次、应急疏散演练760场次、主题班会1378班次；参加了云南省防震减灾科普讲解大赛，3名教师荣获优秀奖；组织开展了2024年全州中学生防震减灾知识竞赛，选拔出芒市第一中学代表我州参加第六届全省中学生防震减灾知识竞赛决赛，荣获二等奖；开展防震减灾科普“六进”活动21场次，地震科普馆接待参观20批867人次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州防震减灾局2024年度收入合计4,324,168.47元。其中：财政拨款收入4,246,203.86元，占总收入的98.20%；无上级补助收入；无事业收入（无教育收费）；无经营收入；无附属单位缴款收入；其他收入77,964.61元，占总收入的1.80%。
与上年相比，收入合计减少728,942.44元，下降14.43%。其中：财政拨款收入下降774,920.32元，下降15.43%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加45,977.88元，增长143.74%。财政拨款收入下降的主要原因是：2024年项目较上年减少，在职人员较上年减少，经费相应减少。其他收入增加的原因是：2024年省地震局拨入州防震减灾局工作经费较上年度增加。
二、支出决算情况说明
德宏傣族景颇族自治州防震减灾局2024年度支出合计4,305,960.66元。其中：基本支出3,619,690.83元，占总支出的84.06%；项目支出686,269.83元，占总支出的15.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少752,074.86元，下降14.87%。其中：基本支出减少327,600.57元，下降8.30%；项目支出减少424,474.29元，下降38.22%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：2024年度在职人员较上年减少，经费支出相应减少，项目减少的主要原因是：2024年项目较上年减少，经费支出相应减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州防震减灾局正常运转的日常支出3,619,690.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,371,182.51元，占基本支出的93.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,508.32元，占基本支出的6.87％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障德宏傣族景颇族自治州防震减灾局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出686,269.83元。其中：无基本建设类项目支出。
防震减灾工作经费项目411,907.91元，主要用于办公费、水电费、物业管理费、差旅费、邮电费、办公设备购置等支出；
地震应急第一响应人教官培训项目经费19,700.00元，主要用于地震应急第一响应人教官培训支出；
第一响应人培训装备购置项目经费119,300.00元，主要用于第一响应人培训装备购置支出；
2024年防震减灾专项转移支付补助资金项目经费49,000.00元，主要用于办公费、差旅费、办公设备购置等支出；
保障公岗社会保险及地震预警终端补助资金项目经费26,605.12元，主要用于缴纳公益性岗位相关保险及购置地震预警终端等支出；
单位资金安排省级防震减灾工作项目经费59,756.80元，主要用于办公费、电费、差旅费、培训费等支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德宏傣族景颇族自治州防震减灾局2024年度一般公共预算财政拨款支出4,246,203.86元，占本年支出合计的98.61%。与上年相比减少774,920.32元，下降15.43%，完成年初预算的107.44%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出9,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，年初无此项预算。主要用于党组织开展各项党建事务相关工作及2023年度公务员考核优秀奖励金；造成预决算差异的主要原因是年初无预算安排，年中根据工作需要，财政部门进行预算调整增加9,420.00元，导致预决算差异率较大。
2.无外交（类）支出，年初无此项预算。
3.无国防（类）支出，年初无此项预算。
4.无公共安全（类）支出，年初无此项预算。
5.无教育（类）支出，年初无此项预算。
6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出465,825.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%，完成年初预算的130.42%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、事业人员优秀奖励奖等；造成预决算差异的主要原因是年初无事业人员优秀奖励奖、退休干部职业年金缴费预算安排。年中根据工作需要，财政部门进行预算调整。导致预决算差异率较大。
9.卫生健康（类）支出241,674.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，完成年初预算的99.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
10.无节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.无农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.无交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.无金融（类）支出，年初无此项预算。
17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出253,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的100.10%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出3,275,576.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%，完成年初预算的105.67%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、地震预测预报、地震灾害预防等；造成预决算差异的主要原因是年初无地震预测预报和地震灾害预防预算。年中根据工作需要，上级部门下拨转移支付。导致预决算差异率大。
23.无其他（类）支出，年初无此项预算。
24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,920.00元，决算为30,441.05元，完成年初预算的87.17%；支出决算较上年增加4,442.26元，增长17.09%。
因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27,160.00元，决算为26,137.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.86%，完成年初预算的96.23%；公务接待费支出年初预算为7,760.00元，决算为4,304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.14%，完成年初预算的55.46%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,814.26元，增长12.07%；公务接待费支出决算较上年增加1,628.00元，增长60.84%；具体是国内接待费支出决算4,304.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1,628.00元，增长60.84%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,920.00元，支出决算为30,441.05元，完成年初预算的87.17%。支出决算较上年增加4,442.26元，增长17.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为27,160.00元，决算为26,137.05元，完成年初预算的96.23%；公务接待费支出年初预算为7,760.00元，决算为4,304.00元，完成年初预算的55.46%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：州防震减灾局坚决落实过“紧日子”要求，加强厉行节约，加强公车管理，坚持无公函不接待、一函不能多餐接待的原则，压缩接待人次，降低费用，严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因：州防震减灾局坚决落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，加强公车管理。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因：州防震减灾局坚持无公函不接待、一函不能多餐接待的原则，压缩接待数量和范围，降低费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,814.26元，增长12.07%；公务接待费支出决算增加1,628.00元，增长60.84%，具体是国内接待费支出决算4,304.00元（其中：无外事接待费支出决算），较上年增加1,628.00元，增长60.84%；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是公务用车购置年限久，车辆维修费增加，二是到州市、县市出差次数较上年增加，过路费及油费较上年增加。公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因：一是公务用车购置年限久，车辆维修费增加，二是到州市、县市出差次数较上年增加，过路费及油费较上年增加。公务接待费支出决算较上年增加的主要原因：上级部门到州防震减灾局指导工作次数较上年增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.无安排因公出国（境）团组数，无累计人次。
2.无购置车辆数。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展防震减灾工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待13批次（其中：无外事接待批次），接待人次60人（其中：无外事接待人数）。主要用于上级部门13次60人到州防震减灾局开展业务指导工作发生的接待支出。无安排国（境）外公务接待批次，无接待人次。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德宏傣族景颇族自治州防震减灾局2024年机关运行经费支出248,508.32元，比上年减少18,765.44元，下降7.02%，主要原因是：2024年州防震减灾局提前退休2人，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、工会经费、体检费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，德宏傣族景颇族自治州防震减灾局资产总额2,655,953.33元，其中，流动资产34,520.33元，固定资产2,618,433.00元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产3,000.00元（净值），无其他资产（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243,968.29元，其中固定资产减少143,593.00元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；报废报损资产20项，账面原值194,363.00元，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额85,619.10元，其中：政府采购货物支出3,600.00元；无政府采购工程支出；政府采购服务支出82,019.10元。授予中小企业合同金额74,619.10元，其中：授予小微企业合同金额15,336.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
不存在需要说明的事项
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
监督索引号53310003400501111
[附件1：德宏傣族景颇族自治州防震减灾局2024年度决算公开表20250912105109375]
滇公网安备 53310302000145号
