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德宏州防震减灾局2025年预算公开目录
第一部分 德宏州防震减灾局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 德宏州防震减灾局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
德宏州防震减灾局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；根据法律法规、规章规定，监督、检查全州防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。2.组织编制全州的防震减灾规划、计划；建立健全防震减灾经费投入机制。3.负责建立地震监测预报预警工作体系；规划和布局全州地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全州地震监测台网（站）；制定全州地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全州震情监视跟踪；对全州群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；管理全州地震灾害预测。5.承担州人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务；负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系；参与制定德宏州地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。6.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。7.负责建立健全防震减灾公共服务事项；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、地震监测预报科、震害防御科、公共服务科、监测防御中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.系统谋划“十五五”规划，创新实施重大项目
一是认真总结评估“十四五”规划落实情况，系统谋划、科学编制防震减灾“十五五”规划，强化与省地震局沟通协调，州、县市做好有效衔接，构建国家、省、州、县市四级防震减灾规划体系。二是抓住机遇大胆创新，按照“实施一批、储备一批、预研一批”管理机制，大胆创新投入小、可实施性强、绩效目标清晰的优质项目，扎实抓好项目建设的前期各项准备工作，确保预算落地便能组织实施。三是根据省地震局工作安排，配合完成中国地震科学实验场建设工程德宏项目建设任务。
2.紧盯震情跟踪，加强预警运行管理
一是紧盯震情跟踪不放松，做好区域协作联防工作，制定有针对性的全州震情监视跟踪和应急准备实施方案，强化地震宏微观异常变化核实，深化群测群防工作，开展地震危险性紧迫性研究，深入震情趋势分析研判，加强重大震情评估通报，扎实做好重大节日、重要节点地震安全服务保障工作，力争震前向党委、政府“打个招呼”。二是强化监测设施和观测环境保护，健全完善监测站网安全运行体系，深入开展地震监测站网运行环境整治专项行动，健全人防、物防、技防相结合的新时代监测台网管理机制，努力推进县市台网参与地震监测质量评比工作。三是加强预警终端运维管理，全州624台预警终端按照谁使用谁负责的原则，全力保障地震预警系统高质量运行和可靠服务。
3.加强地震应急准备，强化大震巨灾风险防范
一是落实重特大地震灾害紧急叫应叫醒机制，有效衔接地震预警“5618”紧急叫应机制与地震灾害“123”快速响应机制，加强培训与演练，第一时间为地震应急“关键人”提供预警信息服务。二是做好大震应急准备，修订防震减灾局地震应急预案，制定重特大地震快速响应处置工作方案，细化应急响应职责清单；开展地震快速评估系统培训和应用工作，不断完善地震应急数据库建设，做到地震发生后第一时间开展地震灾害预评估工作，为党委、政府提供救援决策依据。三是加强地震灾害风险防范，积极开展2025年度地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作；推进地震灾害风险普查成果运用；壮大地震应急“第一响应人”教官团队，深化地震应急“第一响应人”培训，努力提升基层自救互救能力。
4.强化法治保障，拓展防震减灾公共服务
持续开展“地震科普 携手同行”主题活动，积极参加全省防震减灾知识竞赛、科普讲解大赛、中小学校防震避险演练等专项活动。二是利用重点时段深入推进防震减灾科普“六进”，持续提升公众防震减灾意识和自救互救能力。三是组织开展防震减灾监督检查，协同住建部门监督重大建设工程落实抗震设防要求，主动做好涉企地震安全性评价备案检查服务，加强行政执法检查力度，推动芒市龙江电站台网建设及麻栗坝水库、弄另电站强震动监测设施改造。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人（人才引进州编办事业编制1人）。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,836,549.74元，其中：一般公共预算3,686,549.74元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入150,000.00元。
与上年对比减少215,680.78元，下降5.23%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少28,735.69元，卫生健康支出较上年度减少16,238.89元，住房保障支出较上年度减少20,569.40元，行政运行较上年度减少190,238.80元，一般行政管理事务较上年度减少9,900.00元，其他地震事务支出较上年度增加50,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入3,686,549.74元，其中：本年收入3,686,549.74元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,686,549.74元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少265,680.78元，下降6.27%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少28,735.69元，卫生健康支出较上年度减少16,238.89元，住房保障支出较上年度减少20,569.40元，行政运行较上年度减少190,238.80元，一般行政管理事务较上年度减少9,900.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,836,549.74元。财政拨款安排支出3,686,549.74元，其中：基本支出3,246,449.74元，与上年对比减少255,780.78元，下降7.30%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度减少28,735.69元，卫生健康支出较上年度减少16,238.89元，住房保障支出较上年度减少20,569.40元，行政运行较上年度减少190,238.80元；项目支出440,100.00元，与上年度对比减少9,900.00元，下降2.2%，主要原因分析：按财政要求2025年防震减灾工作经费预算编制到基本支出9,900.00元，用于支付编外人员工资。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
（一）功能科目2080501－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休13,000.00元，主要用于退休干部公用经费开支。
（二）功能科目2080505－社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出310,515.04元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费。
（三）功能科目2089999－社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4,926.00元，主要用于单位社会保障和就业缴费。
（四）功能科目2101101－卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗153,316.81元，主要用于本单位职工行政单位医疗开支。
（五）功能科目2101103－卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助60,253.17元，主要用于本单位公务员医疗补助开支。
（六）功能科目2101199－卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出11,881.44元，主要用于本单位职工医疗开支。
（七）功能科目2210201－住房保障支出－住房改革支出－住房公积金232,886.28元，主要用于本单位职工住房公积金开支。
（八）功能科目2240501－灾害防治及应急管理支出－地震事务－行政运行2,459,671.00元，主要用于保障在职行政事业人员工资以及机构正常运转开支。
（九）功能科目2240502－灾害防治及应急管理支出－地震事务－一般行政管理事务440,100.00元，主要用于保障防震减灾工作正常运转开支。
五、州对下专项转移支付情况
本部门无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额88,821.00元，其中：政府采购货物预算7,900.00元、政府采购服务预算80,921.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,848.00元，较上年减少1,072.00元，下降3.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
德宏州防震减灾局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
德宏州防震减灾局2025年公务接待费预算为7,527.00元，较上年减少233.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为16次，共计接待63人次。
减少原因：按照过紧日子要求，压减公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
德宏州防震减灾局2025年公务用车购置及运行维护费为26,321.00元，较上年减少839.00元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,321.00元，较上年对比减少839.00元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少原因：按照过紧日子要求，压减公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年度预算未安排本部门重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）】是指地震数据的分析处理软件、数据库的更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等方面的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
德宏州防震减灾局2025年机关运行经费安排221,800.00元，与上年对比减少3,430.04元，下降13.39%，主要原因是：2024年10月、11月分别提前退休共2人，2025年公务交通补贴及在职人员公用经费相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我部门资产总额2,655,953.33元，其中，流动资产34,520.33元，固定资产2,618,433.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少243,968.29元，其中固定资产减少265,544.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值194,363.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
[附件: 德宏州防震减灾局2025年预算公开表20250314090727159]
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