德宏州防震减灾局本级2026年预算公开

德宏州防震减灾局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德宏州防震减灾局是德宏州人民政府直属公益一类事业单位，为正处级。主要职责有：1.贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规以及地震标准；根据法律法规、规章规定，监督、检查全州防震减灾工作，负责拟订防震减灾工作实施意见，制定规范性文件，并组织实施。2.组织编制全州的防震减灾规划、计划；建立健全防震减灾经费投入机制。3.负责建立地震监测预报预警工作体系；规划和布局全州地震监测台网（站）及信息系统建设，管理全州地震监测台网（站）；制定全州地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见，强化全州震情监视跟踪；对全州群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。4.会同有关部门建立震灾预防工作体系；负责监督检查地震烈度区划图和地震动参数区划图的使用情况；负责全州建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；管理全州地震灾害预测。5.承担州人民政府抗震救灾指挥部交办的工作任务；负责地震信息速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；协助应急管理部门建立地震紧急救援工作体系；参与制定德宏州地震应急预案；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍。6.承担地震科技创新体系建设；组织开展地震科学技术研究及攻关成果的推广应用。7.负责建立健全防震减灾公共服务事项；组织开展防震减灾知识宣传教育工作；负责防震减灾行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。8.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

德宏州防震减灾局共设置5个内设机构，包括：办公室、地震监测预报科、震害防御科、公共服务科、监测防御中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

抓实震情监视跟踪，全面提升监测预报预警效能；强化风险防范，着力夯实地震灾害防御基础；做好应急准备，不断提升地震灾害应对能力；拓展公共服务，切实提高公众防震避险能力。

二、预算单位基本情况

德宏州防震减灾局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人（含州编办批准人才引进编制1人），其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人（含州编办批准人才引进编制1人）。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,930,180.20元，其中：一般公共预算3,778,180.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入152,000.00元。

与上年对比增加93,630.46元，增长2.44%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度增加29,114.77元；卫生健康支出较上年度减少16,854.87元；住房保障支出较上年度增加20,073.24元；灾害防治及应急管理支出增加61,297.32元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,778,180.20元，其中：本年收入3,778,180.20元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,778,180.20元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加91,630.46元，增加2.49%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度增加29,114.77元，卫生健康支出较上年度减少16,854.87元，住房保障支出较上年度增加20,073.24元，灾害防治及应急管理支出增加59,297.32元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,930,180.20元。财政拨款安排支出3,778,180.20元，其中：基本支出3,338,180.20元，与上年对比增加91,730.46元，增长2.83%，主要原因分析：社会保障和就业支出较上年度增加29,114.77元，卫生健康支出较上年度减少16,854.87元，住房保障支出较上年度增加20,073.24元，行政运行较上年度增加59,397.32元；项目支出440,000.00元，与上年度对比持平，主要原因分析：本年及上年财政预算批复均为440,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）功能科目2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休15,000.00元，主要用于退休干部公用经费开支。

（二）功能科目2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出337,279.36元，主要用于州级财政负担基本养老保险单位缴费支出。

（三）功能科目2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,276.45元，主要用于单位社会保障和就业缴费。

（四）功能科目2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗130,695.75元，主要用于本单位职工行政单位医疗开支。

（五）功能科目2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助65,684.81元，主要用于本单位公务员医疗补助开支。

（六）功能科目2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,215.99元，主要用于本单位职工医疗开支。

（七）功能科目2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金252,959.52元，主要用于本单位职工住房公积金开支。

（八）功能科目2240501—灾害防治及应急管理支出—地震事务—行政运行2,519,068.32元，主要用于保障在职行政事业人员工资以及机构正常运转开支。

（九）功能科目2240502—灾害防治及应急管理支出—地震事务—一般行政管理事务440,000.00元，主要用于保障防震减灾工作正常运转开支。

五、州对下专项转移支付情况

德宏州防震减灾局无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额158,296.07元，其中：政府采购货物预算18,145.00元、政府采购服务预算140,151.07元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德宏州防震减灾局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,848.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德宏州防震减灾局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比持平原因：本年及上年均未安排因公出国（境）事项，因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

德宏州防震减灾局2026年公务接待费预算为7,527.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为14次，共计接待54人次。

与上年对比持平原因：按照过紧日子要求，“三公”经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

德宏州防震减灾局2026年公务用车购置及运行维护费为26,321.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,321.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比持平原因：按照过紧日子要求，“三公”经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度预算未安排德宏州防震减灾局重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【灾害防治及应急管理类、地震事务款、地震预测预报项】是指地震数据的分析处理软件、数据库的更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德宏州防震减灾局2026年机关运行经费安排220,920.32元，与上年对比减少879.68元，下降0.40%，主要原因分析：在职人员体检费在部门预算中列入医疗费经济科目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，德宏州防震减灾局资产总额2,365,602.53元，其中，流动资产4,430.54元，固定资产2,358,171.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少290,350.08元，其中固定资产减少260,261.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值116,541.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。

 [附件:德宏州防震减灾局2026年预算公开表]